重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病的門診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，協(xié)助或獨(dú)立完成重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生應(yīng)急等任務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
3.協(xié)助主管部門做好轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作。協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫ā?shí)施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健規(guī)劃，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。
4.開(kāi)展經(jīng)審查批準(zhǔn)的計(jì)劃生育手術(shù)項(xiàng)目服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育手術(shù)后的咨詢和隨訪，做好婦檢和查環(huán)查孕工作。
5.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)咨詢、指導(dǎo)育齡夫婦落實(shí)避孕節(jié)育措施、參與人口學(xué)校教學(xué)工作，指導(dǎo)村計(jì)生服務(wù)室做好避孕藥具發(fā)放和保管工作。
6.承辦行政主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
無(wú)二級(jí)單位。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1583.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款648.74萬(wàn)元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)財(cái)政撥款收入194.99萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支財(cái)政撥款收入452.15萬(wàn)元；住房保障財(cái)政撥款收入1.6萬(wàn)元）；事業(yè)收入934.58萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入較去年645.62萬(wàn)元增加3.12萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致社保增加以及退休人員增加導(dǎo)致健康休養(yǎng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1583.32萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出194.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1311.51萬(wàn)元，住房保障支出76.82萬(wàn)元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入648.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出648.74萬(wàn)元，比2025年增加3.12萬(wàn)元。其中：基本支出648.74萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
?2026年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額108萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算108萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中救護(hù)車1輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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