重慶市江津區信訪辦公室2018年部門決算情況說明

中共重慶市江津區委

重慶市江津區人民政府信訪辦公室

2018年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列全額撥款行政單位，內設科室4個，下設區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個。

?職能職責。（一）宣傳有關法律、法規、規章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。（二）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。（三） 提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。（四） 指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作，總結交流信訪工作經驗。（五）督查、督辦信訪事項辦理意見的落實，提出改進工作或責任追究的建議。（六）定期研究分析信訪訴求情況，對信訪熱點問題組織開展調查研究，提出完善政策或工作制度的建議。（七）協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項，協調處置重大集體上訪。（八）負責區維護穩定工作領導小組辦公室、區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮街開展社會穩定風險評估工作；分析研判全區維護穩定工作形勢，預防、協調處置群體性事件。（九）負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。（十）承辦區政府交辦的其他工作。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,060.30萬元，支出總計1,060.30萬元。收支較上年決算數減少425.26萬元、下降28.63%。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,060.30萬元，較上年決算減少425.26萬元，下降28.63%。其中：財政撥款收入1,060.30萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,060.30萬元，較上年決算數減少425.26萬元，下降28.63%，。其中：基本支出714.27萬元，占67.36%；項目支出346.03萬元，占32.64%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,060.30萬元，較上年決算數減少425.26萬元，下降28.63%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,060.30萬元，較上年決算數減少425.26萬元，下降28.63%。較年初預算數減少22.64萬元，下降2.09%。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出933.17萬元，占88.01%，較年初預算數減少20.97萬元，下降2.20%。

（2）教育支出1.27萬元，占0.12%，較年初預算數減少2.06萬元，下降61.86%，。

（3）社會保障與就業支出67.47萬元，占6.36%，較年初預算數增加0.38萬元，增長0.57%。

（4）醫療衛生與計劃生育支出31.79萬元，占3.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（5）住房保障支出26.61萬元，占2.51%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

?（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出714.27萬元。其中：人員經費602.78萬元，較上年決算數增加85.05萬元，增長16.43%，主要原因是在職人員、退休人員增資、機關事業人員基本養老保險、職業年金納入社保繳款。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費111.49萬元，較上年決算數增加6.65萬元，增長6.34%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明。

?2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經費支出共計34.98萬元，較年初預算數減少17.94萬元，下降33.90%。較上年支出數減少6.92萬元，下降16.52%，一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均 有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待 開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。。

?（二）“三公”經費分項支出情況。

??2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。

??公務車購置費24.92萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加24.92萬元，增長0.00%。

??公務車運行維護費8.91萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7萬元，下降44.31%。較上年支出數減少7.09萬元，下降44.31%。

??公務接待費1.15萬元，主要用于接待.國內其他省市信訪部門到我單位學習信訪業務工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少10.85萬元，下降90.42%。較上年支出數減少24.75萬元，下降95.56%。

?（三）“三公”經費實物量情況。

??2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務 車保有量為2輛；國內公務接待12批次116人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 99.41元，車均購置費24.92萬元，車均維護費4.46萬元。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出111.49萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新等費用。機關運行經費較上年決算數增加6.65萬元，增長6.34%。

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額30.88萬元，其中：政府采購貨物支出30.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購公務用車及辦公電腦等。

?五、預算績效管理情況說明

?根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金300萬元。??

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220601。

??