重慶市江津區信訪辦公室 2019年度決算公開說明

重慶市江津區信訪辦公室

2019年度決算公開說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列全額撥款行政單位，內設科室4個，下設區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個。

?職能職責。（一）宣傳有關法律、法規、規章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。（二）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。（三） 提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。（四） 指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作，總結交流信訪工作經驗。（五）督查、督辦信訪事項辦理意見的落實，提出改進工作或責任追究的建議。（六）定期研究分析信訪訴求情況，對信訪熱點問題組織開展調查研究，提出完善政策或工作制度的建議。（七）協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項，協調處置重大集體上訪。（八）負責區維護穩定工作領導小組辦公室、區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮街開展社會穩定風險評估工作；分析研判全區維護穩定工作形勢，預防、協調處置群體性事件。（九）負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。（十）承辦區政府交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計1085.71萬元，支出總計1085.71萬元。收支較上年決算數增加25.41萬元、增長2.40%，主要原因是：工作任務增加。

2.收入情況。2019年度收入合計1,085.71萬元，較上年決算數增加25.41萬元，增長2.40%，主要原因是：工作任務增加。其中：財政撥款收入1085.71萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計1085.71萬元，較上年決算數增加25.41萬元。其中：基本支出676.26萬元，占62.29%；項目支出409.45萬元，占37.71%。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,085.71萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是工作任務增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,085.71萬元，較上年決算數增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是工作任務增加。較年初預算數增加25.26萬元，增長2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項經費專項經費支出預算36萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,085.71萬元，較上年決算數增加25.41萬元，增長2.40%。主要原因是：工作任務增加。較年初預算數增加25.26萬元，增長2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項經費專項經費支出預算36萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出954.46萬元，占87.91%，較年初預算數增加38.14萬元，增長4.16%，主要原因是：工作任務增加，年終追加預算。

（2）教育支出3.59萬元，占0.33%，較年初預算數減少0.10萬元，下降2.71%，主要原因是培訓支出比上年減少。

（3）社會保障與就業支出65.13萬元，占6.00%，較年初預算數減少11.13萬元，下降14.59%，主要原因是人員調離。

（4）衛生健康支出34.23萬元，占3.15%，較年初預算數減少0.43萬，主要原因是人員調離。

（5）住房保障支出28.30萬元，占2.61%，較年初預算數減少1.22萬元，下降4.13%，主要原因是人員調離。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財政撥款基本支出676.26萬元。其中：人員經費548.33萬元，較上年決算數減少54.45萬元，下降9.03%，主要原因是人員調離。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費127.93萬元，較上年決算數增加16.44萬元，增長14.75%，主要原因是工作任務增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計14.01萬元，較年初預算數減少23.99萬元，下降63.13%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少20.97萬元，下降59.95%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數減少24.92萬元，下降100.00%，主要原因是今年未購置公務車。

?公務車運行維護費13.86萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.14萬元，下降13.38%，主要原因是。較上年支出數增加4.95萬元，增長55.56%，主要原因是工作任務增加。

?公務接待費0.15萬元，主要用于接待其他區縣信訪辦到我單位學習調研信訪工作。費用支出較年初預算數減少21.85萬元，下降99.32%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少1.00萬元，下降86.96%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待1批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費127.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出127.93萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加16.44萬元，增長14.75%，主要原因是工作任務增加。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.23萬元，較上年決算數減少4.12萬元，下降64.88%。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.25萬元，較上年決算數增加5.98萬元，增長470.87%，主要原因是黨員干部參加黨性教育培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額188.94萬元，其中：政府采購貨物支出3.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出185.84萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金119.18萬元；從評價情況來看，對我區的社會穩定效果顯著。

（二）績效自評結果

信訪專項資金用于化解信訪積案和特殊疑難信訪問題；強化信訪基層基礎工作，切實從源頭上防范化解矛盾風險。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2019年推動化解了25件積案，建設規范了1個基層信訪接待場所。項目全年預算數為119.18萬元，執行數為119.18萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是化解了25件積案；二是建設規范了1個基層信訪接待場所；三是對我區的社會穩定效果顯著。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系電話： 023-81220601。