重慶市江津區(qū)信訪辦公室 2019年度決算公開說明

重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2019年度決算公開說明

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一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

?職能職責(zé)。（一）宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。（二）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。（三） 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。（四） 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。（五）督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)，提出改進(jìn)工作或責(zé)任追究的建議。（六）定期研究分析信訪訴求情況，對(duì)信訪熱點(diǎn)問題組織開展調(diào)查研究，提出完善政策或工作制度的建議。（七）協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處置重大集體上訪。（八）負(fù)責(zé)區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；分析研判全區(qū)維護(hù)穩(wěn)定工作形勢(shì)，預(yù)防、協(xié)調(diào)處置群體性事件。（九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。（十）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)1085.71萬(wàn)元，支出總計(jì)1085.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加25.41萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.40%，主要原因是：工作任務(wù)增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,085.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%，主要原因是：工作任務(wù)增加。其中：財(cái)政撥款收入1085.71萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1085.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.41萬(wàn)元。其中：基本支出676.26萬(wàn)元，占62.29%；項(xiàng)目支出409.45萬(wàn)元，占37.71%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,085.71萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%。主要原因是工作任務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,085.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%。主要原因是工作任務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,085.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%。主要原因是：工作任務(wù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%。主要原因是：年中追加安排信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出954.46萬(wàn)元，占87.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%，主要原因是：工作任務(wù)增加，年終追加預(yù)算。

（2）教育支出3.59萬(wàn)元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降2.71%，主要原因是培訓(xùn)支出比上年減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出65.13萬(wàn)元，占6.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬(wàn)元，下降14.59%，主要原因是人員調(diào)離。

（4）衛(wèi)生健康支出34.23萬(wàn)元，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)，主要原因是人員調(diào)離。

（5）住房保障支出28.30萬(wàn)元，占2.61%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬(wàn)元，下降4.13%，主要原因是人員調(diào)離。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出676.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)548.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少54.45萬(wàn)元，下降9.03%，主要原因是人員調(diào)離。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)127.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75%，主要原因是工作任務(wù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.01萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.99萬(wàn)元，下降63.13%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少20.97萬(wàn)元，下降59.95%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少24.92萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是今年未購(gòu)置公務(wù)車。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.86萬(wàn)元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬(wàn)元，下降13.38%，主要原因是。較上年支出數(shù)增加4.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56%，主要原因是工作任務(wù)增加。

?公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要用于接待其他區(qū)縣信訪辦到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.85萬(wàn)元，下降99.32%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降86.96%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次12人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)127.67元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)6.93萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75%，主要原因是工作任務(wù)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降64.88%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出7.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)470.87%，主要原因是黨員干部參加黨性教育培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額188.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出185.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。主要用于采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金119.18萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)我區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定效果顯著。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

信訪專項(xiàng)資金用于化解信訪積案和特殊疑難信訪問題；強(qiáng)化信訪基層基礎(chǔ)工作，切實(shí)從源頭上防范化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2019年推動(dòng)化解了25件積案，建設(shè)規(guī)范了1個(gè)基層信訪接待場(chǎng)所。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為119.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為119.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是化解了25件積案；二是建設(shè)規(guī)范了1個(gè)基層信訪接待場(chǎng)所；三是對(duì)我區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定效果顯著。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 023-81220601。