重慶市江津區(qū)信訪辦公室2021年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)信訪辦公室

2021年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3. 提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4. 指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作；督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè):辦信科、綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。

（三）單位構(gòu)成

下設(shè)區(qū)信訪投訴受理中心正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)：接訪科、復(fù)查復(fù)核科、群眾工作科、信息科、應(yīng)急調(diào)度科、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科、信訪穩(wěn)定聯(lián)動(dòng)科，與區(qū)信訪辦合署辦公，無獨(dú)立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1105.66萬元，支出總計(jì)1105.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加227.25萬元，增長25.9%，主要原因是：一是單位人數(shù)增加；二是2021年重要節(jié)點(diǎn)多，工作任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大；三是2021年9月起信訪專項(xiàng)資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1105.66萬元，較上年決算增加227.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入1105.66萬元，占100.00%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1105.66萬元，較上年決算數(shù)增加227.25萬元。其中：基本支出770.75萬元，占69.7%；項(xiàng)目支出334.92萬元，占30.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1105.66萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加227.25萬元，增長25.9%。一是單位人數(shù)增加；二是2021年重要節(jié)點(diǎn)多，工作任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大；三是2021年9月起信訪專項(xiàng)資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1105.66萬元，較上年決算數(shù)增加227.25萬元，增長25.9%。主要原因是：一是單位人數(shù)增加；二是2021年重要節(jié)點(diǎn)多，工作任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大；三是2021年9月起信訪專項(xiàng)資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1105.66萬元，較上年決算數(shù)增加227.25萬元，增長25.9%。主要原因是：一是單位人數(shù)增加；二是2021年重要節(jié)點(diǎn)多，工作任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大；三是2021年9月起信訪專項(xiàng)資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出930.55萬元，占84.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少48.7萬元，下降5%，主要原因是一是受疫情影響，精簡(jiǎn)支出，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；二是我單位嚴(yán)格控制項(xiàng)目開支，提高績(jī)效目標(biāo)效益。

（2）教育支出3.85萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長29%，主要原因是單位人數(shù)增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出105.25萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.46萬元，主要原因是單位人數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出35.26萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長1.2%，主要原因是單位人數(shù)增加。

（5）住房保障支出30.75萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元，增長2.8%，主要原因是單位人數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出770.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)675.16萬元，較上年決算數(shù)增加64.68萬元，增長10.6%，主要原因是單位人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)95.59萬元，較上年決算數(shù)增加12.87萬元，增長15.6%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藬?shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元，下降39.6%，主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加4.59萬元，增長172.6%，主要原因是單位工作任務(wù)重，公車運(yùn)行量增大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.02萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降39.8%,主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加4.96萬元，增長467.9%，主要原因是單位工作任務(wù)重，公車運(yùn)行量增大。

??公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，下降38.5%，主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年數(shù)減少0.37萬元，下降23.1%，主要原因是一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次134人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)91.68元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.01萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.59萬元，主要用于開支開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.87萬元，增長15.6%，主要原因本單位工作任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行事務(wù)量增大。

    此外，本年度會(huì)議費(fèi)支出0.1萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降44.44%，主要原因是受疫情影響，會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降8.35%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)減少。

    （二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.96萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購辦公設(shè)備。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金299.91萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，對(duì)我辦整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定效果顯著。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用主要用于保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2021年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司58.746萬元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.75萬元，執(zhí)行數(shù)為85.36萬元，完成預(yù)算的98.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是支付物業(yè)公司58.746萬元；二是分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)，保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：程俊雪 ?????聯(lián)系電話：023-81220601