重慶市江津區信訪辦公室2021年度部門決算情況說明

重慶市江津區信訪辦公室

2021年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.宣傳有關法律、法規、規章、政策，引導、教育信訪人依法逐級信訪。2.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級信訪工作機構和區委、區政府交辦的信訪事項。3. 提供與信訪人提出的信訪事項有關的咨詢服務。4. 指導、督促、檢查區級各部門、各鎮街信訪工作，總結交流信訪工作經驗。5.督查、督辦信訪事項辦理意見的落實。6.協調處理跨鎮街、跨部門的疑難復雜信訪事項。7.負責區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；督促、指導各部門、鎮街開展風險評估工作；負責信訪排查工作。8.負責區人民政府人民建議征集領導小組辦公室日常工作。9.承辦區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市江津區信訪辦公室為區政府序列全額撥款行政單位，內設科室3個:辦信科、綜合科、信訪穩定協調科。

（三）單位構成

下設區信訪投訴受理中心正處級全額撥款事業單位1個，內設科室7個：接訪科、復查復核科、群眾工作科、信息科、應急調度科、風險評估科、信訪穩定聯動科，與區信訪辦合署辦公，無獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1105.66萬元，支出總計1105.66萬元。收支較上年決算數增加227.25萬元，增長25.9%，主要原因是：一是單位人數增加；二是2021年重要節點多，工作任務重，機關運行事務量增大；三是2021年9月起信訪專項資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2021年度收入合計1105.66萬元，較上年決算增加227.25萬元。其中：財政撥款收入1105.66萬元，占100.00%。

3.支出情況。2021年度支出合計1105.66萬元，較上年決算數增加227.25萬元。其中：基本支出770.75萬元，占69.7%；項目支出334.92萬元，占30.3%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1105.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加227.25萬元，增長25.9%。一是單位人數增加；二是2021年重要節點多，工作任務重，機關運行事務量增大；三是2021年9月起信訪專項資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1105.66萬元，較上年決算數增加227.25萬元，增長25.9%。主要原因是：一是單位人數增加；二是2021年重要節點多，工作任務重，機關運行事務量增大；三是2021年9月起信訪專項資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1105.66萬元，較上年決算數增加227.25萬元，增長25.9%。主要原因是：一是單位人數增加；二是2021年重要節點多，工作任務重，機關運行事務量增大；三是2021年9月起信訪專項資金撥付方式改變，該部分資金加入2021年決算。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出930.55萬元，占84.2%，較年初預算數減少48.7萬元，下降5%，主要原因是一是受疫情影響，精簡支出，年初預算經費減少；二是我單位嚴格控制項目開支，提高績效目標效益。

（2）教育支出3.85萬元，占0.3%，較年初預算數增加0.11萬元，增長29%，主要原因是單位人數增加。

（3）社會保障與就業支出105.25萬元，占9.5%，較年初預算數增加34.46萬元，主要原因是單位人數增加。

（4）衛生健康支出35.26萬元，占3.2%，較年初預算數增加0.41萬元，增長1.2%，主要原因是單位人數增加。

（5）住房保障支出30.75萬元，占2.8%，較年初預算數增加0.85萬元，增長2.8%，主要原因是單位人數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出770.75萬元。其中：人員經費675.16萬元，較上年決算數增加64.68萬元，增長10.6%，主要原因是單位人數增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費95.59萬元，較上年決算數增加12.87萬元，增長15.6%，主要原因：單位人數增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算和上年決算數一致。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。與年初預算和上年決算數一致。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2021年度“三公”經費支出共計7.25萬元，較年初預算數減少4.75萬元，下降39.6%，主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加4.59萬元，增長172.6%，主要原因是單位工作任務重，公車運行量增大。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2021年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。本部門2021年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費6.02萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少3.98萬元，下降39.8%,主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加4.96萬元，增長467.9%，主要原因是單位工作任務重，公車運行量增大。

??公務接待費1.23萬元，主要用于接待市內其他區縣信訪部門來津考察，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，下降38.5%，主要原因：一是受疫情影響，二是厲行節約要求從嚴控制三公經費。較上年數減少0.37萬元，下降23.1%，主要原因是一是受疫情影響，二是厲行節約要求從嚴控制三公經費。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待10批次134人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費91.68元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）?機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出95.59萬元，主要用于開支開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。機關運行經費較上年決算數增加12.87萬元，增長15.6%，主要原因本單位工作任務重，機關運行事務量增大。

    此外，本年度會議費支出0.1萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降44.44%，主要原因是受疫情影響，會議減少。本年度培訓費支出4.17萬元，較上年決算數減少0.38萬元，下降8.35%，主要原因是受疫情影響，培訓減少。

    （二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.96萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購辦公設備。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金299.91萬元；從評價情況來看，對我辦整體正常運轉和全區的社會穩定效果顯著。

（二）績效自評結果

群眾來訪接待中心物業運行費用主要用于保障群眾來訪接待中心正常運轉及周邊燈飾、水的正常使用。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2021年按照公開招標合同金額支付物業公司58.746萬元和分攤五館三中心及周邊設施電費、水費。項目全年預算數為86.75萬元，執行數為85.36萬元，完成預算的98.4%。主要產出和效果：一是支付物業公司58.746萬元；二是分攤五館三中心及周邊設施電費、水費，保障群眾來訪接待中心正常運轉及周邊燈飾、水的正常使用。

2021年度項目績效目標自評表

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系人：程俊雪 ?????聯系電話：023-81220601