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重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心
2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)信訪投訴受理和信訪調(diào)解工作，并對(duì)鎮(zhèn)街、部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)。2.負(fù)責(zé)處理區(qū)長(zhǎng)（市長(zhǎng)）公開(kāi)電子信箱、區(qū)長(zhǎng)（市長(zhǎng)）公開(kāi)電話來(lái)件來(lái)信。3.負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處和參與信訪事項(xiàng)調(diào)解工作。4.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展干部下訪群眾有關(guān)工作。5.負(fù)責(zé)社情民意收集、分析研判工作，搭建網(wǎng)上信訪平臺(tái)，維護(hù)信訪信息系統(tǒng)。6.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，與區(qū)信訪辦合署辦公。
二、部門(mén)決算情況
（一）部門(mén)收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)513.96萬(wàn)元，支出總計(jì)513.96萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)513.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。本年收入較上年決算數(shù)增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)513.96萬(wàn)元，其中：基本支出513.96萬(wàn)元，占比100%。本年支出較上年決算數(shù)增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)513.96萬(wàn)元，支出總計(jì)513.96萬(wàn)元。收支較上年各增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入513.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加50.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.80%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出513.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加50.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.80%。主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
3.?比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出414.99萬(wàn)元，占80.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，主要原因是本年度發(fā)放了2021年度和2022年度事業(yè)人員超額績(jī)效剩余部分、薪級(jí)增加等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）教育支出2.59萬(wàn)元，占0.50%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出45.66萬(wàn)元，占8.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.34%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加。
（4）衛(wèi)生健康支出25.21萬(wàn)元，占4.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.37%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)增加。
（5）住房保障支出25.51萬(wàn)元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.30%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加導(dǎo)致公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出513.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)437.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加，導(dǎo)致工資及社保等人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%，主要原因是2022年10月、12月單位人員增加，導(dǎo)致食堂工作餐和辦公耗材等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬(wàn)元，下降26.15%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是本單位本年度接待國(guó)家信訪局、市信訪辦來(lái)津考察調(diào)研增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮減少。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家信訪局、市信訪辦來(lái)津考察調(diào)研和市外其他信訪部門(mén)來(lái)津協(xié)調(diào)信訪事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元，下降46.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本單位本年度接待國(guó)家信訪局、市信訪辦來(lái)津考察調(diào)研增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次81人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)98.77元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是精簡(jiǎn)支出，壓縮會(huì)議費(fèi)用。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.86%，主要原因是開(kāi)展了信訪工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)授課費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本單位2023年度無(wú)項(xiàng)目資金。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳德麗 ???聯(lián)系電話：023-81220601
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