重慶市江津區醫療保障局 2019年度部門決算情況說明

重慶市江津區醫療保障局

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

重慶市江津區醫療保障局成立于2019年2月26日，是機構改革新成立單位。

（一）職能職責。貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準；建立完善職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、離休干部公費醫療、公務員醫療補助參保籌資體系，并組織實施全民參保登記和籌資；負責職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、城鄉醫療救助、離休干部公費醫療、1-6級傷殘軍人醫療補助、公務員醫療補助等待遇政策落實工作；建立完善醫療保障監督檢查體系；建立健全醫療保障基金安全防控機制；建立完善醫療保險藥品目錄、醫療服務項目、醫療服務設施等支付體系；負責組織實施、監督管理藥品、醫用耗材的招標采購工作；負責全區醫藥定點機構協議管理工作，建立健全全區醫療保障信用評價體系和信息披露制度；負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。負責異地就醫管理和費用結算以及醫療保障關系轉移接續工作等。

（二）機構設置。內設辦公室、業務管理科、基金監管科、醫藥價格和招標采購科。

（三）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。將區人力資源和社會保障局的城鎮職工基本醫療保險、生育保險、城鄉居民合作醫療職責，區發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，區民政局的醫療救助職責等整合，組建區醫療保障局，作為區政府工作部門。二是財政財務調整情況。2019年將社保局、民政局、發改委年初預算部分人員經費和項目經費劃轉到我單位。

?二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計8,773.22萬元，支出總計8773.22萬元（含年末結轉結轉結余1461.56萬元）。收支較上年決算數增加8,773.22萬元、增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

2.收入情況。2019年度收入合計8,403.83萬元，較上年決算數增加8,403.83萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。其中：財政撥款收入8,403.83萬元，占100.00%，年初結轉和結余369.39萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計7,311.66萬元，較上年決算數增加7,311.66萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。其中：基本支出467.51萬元，占6.39%；項目支出6,844.15萬元，占93.61%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1,461.56萬元，較上年決算數增加1,461.56萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計8,773.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加8,773.22萬元，增長100.00%。主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入8,223.43萬元，較上年決算數增加8,223.43萬元，增長100.00%。主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。較年初預算數增加8,223.43萬元，增長100.00%。主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。此外，年初財政撥款結轉和結余22.39萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出6,784.26萬元，較上年決算數增加6,784.26萬元，增長100.00%。主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

較年初預算數增加6,784.26萬元，增長100.00%。主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,461.56萬元，較上年決算數增加1,461.56萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.62萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.62萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（2）社會保障與就業支出417.60萬元，占6.16%，較年初預算數增加417.60萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（3）衛生健康支出6,345.00萬元，占93.53%，較年初預算數增加6,345.00萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出467.50萬元。其中：人員經費356.12萬元，較上年決算數增加356.12萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費111.38萬元，較上年決算數增加111.38萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、商品和服務支出、郵電費、電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余347.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入180.40萬元，較上年決算數增加180.40萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。本年支出527.40萬元，較上年決算數增加527.40萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計18.37萬元，較年初預算數增加18.37萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。較上年支出數增加18.37萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無上年對比數。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2019年度未發生因公出國（境）支出，本單位為2019年新成立單位，亦無上年對比數。

公務車購置費17.90萬元，主要用于購買單位應急保障用車。費用支出較年初預算數增加17.90萬元，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無預算對比數。

本單位2019年無公務車運行維護費，主要原因是本單位是2019年新成立單位，公務車于2019年12月中旬采購，當年未發生公務車運行維護費。

公務接待費0.47萬元，主要用于接待醫保系統各單位到我區調研醫保工作，各地醫保局到我單位學習交流工作等。費用支出較年初預算數增加0.47萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無預算對比數。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費134.69元，車均購置費17.90萬元，車均維護費0.00萬元，是因為本單位公務車于2019年12月中旬采購，采購后沒有發生車輛維護費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出111.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。機關運行經費較上年決算數增加111.38萬元，增長100.00%，主要原因是醫保局是2019年新成立單位，無上年可比數。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.45萬元，較上年決算數增加3.45萬元，增長100.00%，主要原因是醫療局是2019年新成立單位，無上年可比數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是醫保局為2019年新成立單位，無預算對比數。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于單位應急保障。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額158.04萬元，其中：政府采購貨物支出125.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.39萬元。授予中小企業合同金額152.84萬元，占政府采購支出總額的96.71%，其中：授予小微企業合同金額152.84萬元，占政府采購支出總額的96.71%。主要用于采購醫保局成立之初的各種辦公家具（辦公桌椅、空調等）辦公設備（電腦、打印機、業務網關、鐵皮柜等）。

?五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金8838.16萬元。

? （二）績效自評結果

1.城鄉醫療救助項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，按時撥付醫療救助資金，達到年初設定目標。項目全年預算數為5853.92萬元，執行數為5842.76萬元，完成預算的99%。主要產出和效果：一是醫療救助人次26.96萬人次，支出救助資金848.03萬元，二是門診救助11.29萬人次，支出救助資金2796.36萬元，三是住院救助4.74萬人次，支出救助資金2204.37萬元，我區資金撥付準確及時，參保資助實現“應保盡保、應助盡助”。發現的問題及原因：在資金撥付過程中，存在資金下達時間比較晚，來不及撥付的情況。下一步改進措施：一是繼續按照現行救助政策做好醫療救助及扶貧濟困救助工作；二是按照上級要求，結合本區市級，修訂完善醫療救助制度等；三是加強與區民政局、社保、扶貧及殘聯等相關部門、鎮（街）聯系溝通，提高對象信息的準確性、完整性；四是做好資格認定及開通、資助參保、門診救助、住院救助等相關事宜。

2.績效目標自評表（附件1）

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47766779