重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明

（一）職能職責(zé)

江津區(qū)醫(yī)療保障局于2019年2月正式掛牌成立，主要職能職責(zé)有：1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。2.建立完善職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參?；I資體系，并組織實(shí)施全民參保登記和籌資。3.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費(fèi)醫(yī)療、1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等待遇政策落實(shí)工作。4.建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制；監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障領(lǐng)域行政執(zhí)法，依法查處違法違規(guī)行為。5.建立完善醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)政府定價(jià)的醫(yī)保相關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制；負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；負(fù)責(zé)受理相關(guān)價(jià)格舉報(bào)投訴、矛盾糾紛調(diào)解等工作。6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。7.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)議管理工作，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé)。11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。12.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施重慶市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。13.有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委、重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委、重慶市江津區(qū)市場監(jiān)督管理局、重慶市江津區(qū)稅務(wù)局、重慶市江津區(qū)民政局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）單位構(gòu)成

1．重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局是2019年機(jī)構(gòu)改革新組建的區(qū)政府工作部門，正處級(jí)單位。

2．2020年1月，組建2個(gè)局屬事業(yè)單位，重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位，重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心為區(qū)醫(yī)保局管理的正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科。

2．重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科（群眾工作科）、參?？?、費(fèi)用審核結(jié)算科、服務(wù)監(jiān)督一科、服務(wù)監(jiān)督二科、醫(yī)療救助科、基金財(cái)務(wù)科、信息技術(shù)科、特定人群待遇科、機(jī)構(gòu)目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。???

3.重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心無其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9938.45萬元，支出總計(jì)9938.45萬元。收支較上年決算總計(jì)數(shù)減少625.01萬元，減少5.92%。

2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)9938.45萬元，較上年當(dāng)年收入決算數(shù)減少347.31萬元，減少3.38%。主要原因是衛(wèi)生健康類收入減少，其中醫(yī)療救助收入減少占比最大，該收入較上年度減少814.17萬元，減少10%。

3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)9938.45萬元，較上年當(dāng)年支出決算數(shù)減少625.01萬元，減少5.92%，其中：基本支出1357.65萬元，占13.66%；項(xiàng)目支出8580.8萬元，占86.34%。主要原因是醫(yī)療救助類預(yù)算資金支出減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9784.45萬元，較上年決算數(shù)減少352.31萬元，減少3.48%。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9938.45萬元，較上年決算數(shù)減少625.01萬元，減少5.92%。其中：基本支出1357.65萬元，占13.66%，較上年決算數(shù)增加150.53萬元，增加12.47%，主要由于人員增加所致。該支出用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8580.8萬元，占86.34%，較上年決算減少775.54萬元，減少8.29%，主要由于醫(yī)療救助類支出減少所致。主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療救助項(xiàng)目、醫(yī)療保障基金監(jiān)管、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等重點(diǎn)工作。

3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.65萬元，占0.01%，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，減少9.72%。主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出222.32萬元，占2.27%，較上年決算數(shù)增加28.45萬元，增長14.67%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。因人員新增，導(dǎo)致該支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出9508.42萬元，占97.18%，較上年決算數(shù)減少662.44萬元，減少6.54%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出。由于醫(yī)療救助等項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致該支出減少。

（4）住房保障支出53.05萬元，占0.54%，較上年決算數(shù)增加4.04萬元，增長8.24%。主要用于住房公積金支出，因人員增加，導(dǎo)致支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1357.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1116.32萬元，較上年決算數(shù)增加92.61萬元，由于新增人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)241.33萬元，較上年決算數(shù)增長57.92萬元，主要由于商品和服務(wù)類支出增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出決算表數(shù)為154萬元，較上年決算數(shù)增加5萬元，增長3.36%，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出和公務(wù)車購置費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.5萬元，較上年度決算數(shù)增加0.82萬元，增長30.06%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，較上年度決算數(shù)增加0.23萬元，增長46%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元，較上年度決算數(shù)增加0.59萬元，增長27.06%。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市醫(yī)保局、我市其他區(qū)縣醫(yī)保局到我單位調(diào)研醫(yī)保工作，以及各地醫(yī)保相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)交流工作等。由于2022年度實(shí)際公務(wù)接待人次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致該經(jīng)費(fèi)決算支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次65人（陪餐人員未納入統(tǒng)計(jì)），國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.09萬元，較上年決算數(shù)增加31.68萬元，增長17.27%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，主要是用于單位應(yīng)急保障。2022年未安排購置車輛。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金8580.82萬元；

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。公開部門整體績效自評(píng)表和1個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2022年度部門整體績效自評(píng)表

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2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我局對部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，已填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10058.79萬元，執(zhí)行數(shù)為9938.45萬元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：一是居民醫(yī)保參保率完成96.3%，二是群眾政策知曉度提高，三是困難群眾“看病難，看病貴”情況得到改善，四是幫助“單雙解”人員以個(gè)人身份參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，減輕其繳費(fèi)負(fù)擔(dān)，五是綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障服務(wù)能力得到有效提升等。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

? ? ? 本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? ? （八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47766779

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