重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心于2020年1月正式成立，主要職能職責(zé)有：1.負(fù)責(zé)醫(yī)藥價(jià)格、醫(yī)藥耗材及招標(biāo)采購制度規(guī)范的具體事務(wù)。2.負(fù)責(zé)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)、醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測分析、信息發(fā)布、政策咨詢等服務(wù)。3.承辦醫(yī)藥采購目錄篩選調(diào)整、藥品價(jià)格談判、采購藥品監(jiān)督管理、醫(yī)藥招采結(jié)算等具體事務(wù)。4.負(fù)責(zé)藥品集中采購專家評(píng)審。5.承辦主管單位交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心無其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況
（一）單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)133.52萬元，支出總計(jì)133.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)收支增加1.78萬元，增加33%。
2.收入情況。2023年度收入總計(jì)133.52萬元，收入較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)收入增加1.78萬元，增加33%。其中：財(cái)政撥款收入133.51萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
3.支出情況。2023年度支出總計(jì)133.52萬元，收入較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)支出增加1.78萬元，增加33%。其中：基本支出133.51萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)133.52萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)支出增加1.78萬元，增加33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.52萬元，較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)收入增加1.78萬元，增加33%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，下降0.73%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年度具體工作安排需要，當(dāng)年預(yù)算累計(jì)調(diào)減收回0.98萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.52萬元，較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比較大，該項(xiàng)支出增加1.78萬元，增加33%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，下降0.73%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年度具體工作安排需要，當(dāng)年預(yù)算累計(jì)調(diào)減收回0.98萬元。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.07萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降88.24%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.91萬元，占8.16%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會(huì)保障就業(yè)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出115.38萬元，占86.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元，下降1.77%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療救助、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
（4）住房保障支出7.16萬元，占5.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.71萬元，增加31.38%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于住房公積金支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出133.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)113.36萬元，較上年決算數(shù)增加7.62萬元，增加7.20%，主要原因是績效工資增加占比最大，增加5.94萬元，增加10.7%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)20.16萬元，較上年決算數(shù)減少6.08萬元，下降23.13%，主要原因是落實(shí)“過苦日子”相關(guān)要求，節(jié)約該項(xiàng)費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位尚未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。主要原因是本單位尚未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.17萬元，增加100.00%，主要原因是上年度本單位尚未安排該項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增加60.00%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所增加，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，該單位為下屬二級(jí)預(yù)算單位，本單位尚未預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。2023年未安排購置車輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
本單位無此事項(xiàng)。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位無此事項(xiàng)。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：周藝 ?????????????????聯(lián)系電話：023-47766779
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重慶市江津區(qū)醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心
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