重慶市江津區醫療保障事務中心2023年度決算公開說明

重慶市江津區醫療保障事務中心

2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區醫療保障事務中心于2020年1月正式成立，主要職能職責有：1.負責醫療保障政策法規宣傳。2.負責城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結算。3.負責離休干部、1-6級傷殘軍人醫療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結算。4.負責公務員醫療補助登記籌資、審核結算。5.負責定點醫療機構以及定點藥店的申報審核和執行醫保政策的服務管理。6.負責醫療救助對象認定及待遇結算。7.負責醫保基金撥付、內審、統計分析。8.負責藥品、醫療服務項目、醫療服務設施等目錄管理。9.負責經辦長期護理保險業務。10.承辦主管單位交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市江津區醫療保障事務中心

（三）機構設置

重慶市江津區醫療保障事務中心設置12個內設機構：綜合科（群眾工作科）、參保科、費用審核結算科、服務監督一科、服務監督二科、醫療救助科、基金財務科、信息技術科、特定人群待遇科、機構目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫管理科。??

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計9838.61萬元，支出總計9838.61萬元。收支較上年決算數增加939.51萬元，增加10.56%，主要原因是一是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該收支較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金預算財政撥款收入減少154萬元，減少100%。

2.收入情況。2023年度收入合計9838.61萬元，較上年決算數增加939.51萬元，增加10.56%，主要原因是一是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該支出較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金預算財政撥款收入減少154萬元，減少100%。其中：財政撥款收入9838.61萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計9838.61萬元，較上年決算數增加939.51萬元，增加10.56%，主要原因是一是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該支出較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金預算財政撥款收入減少154萬元，減少100%。其中：基本支出894.63萬元，占9.09%；項目支出8943.98萬元，占90.91%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計9838.61萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加939.51萬元，增加10.56%。主要原因是主要原因是一是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該支出較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%；二是其他收支和政府性基金預算財政撥款收入減少154萬元，減少100%。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9838.61萬元，較上年決算數增加1093.51萬元，增加12.50%。主要原因是主要原因是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該收支較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%。較年初預算數減少376.78萬元，下降3.69%，主要原因是大廳標準化建設和醫療救助（重點專項項目）預算項目調減金額占比最大，分別預算調減回收20.50萬元和1780.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9838.61萬元，較上年決算數增加1093.51萬元，增加12.50%。主要原因是衛生健康支出增加，其中醫療救助支出增加占比最大，該支出較上年度增加1042.93萬元，增加12.08%。較年初預算數減少376.78萬元，下降3.69%。主要原因是大廳標準化建設和醫療救助（重點專項項目）項目預算調減金額占比最大，分別預算調減回收20.50萬元和1780.00萬元。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.17萬元，占0.00%，較年初預算數減少3.99萬元，下降95.91%，主要原因是根據具體工作需要，用于進修及培訓的支出進行預算調減。

（2）社會保障與就業支出104.07萬元，占1.06%，較年初預算數增加1.65萬元，增加1.61%，主要原因是根據具體工作需要，用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位養老支出和其他社會保障就業支出進行預算調增。

（3）衛生健康支出9674.90萬元，占98.34%，較年初預算數減少374.44萬元，下降3.73%，主要原因是根據具體工作需要，主要對居民醫保征收勞務費、大廳標準化建設、單雙解人員醫療補貼（重點專項項目）、醫療救助（重點專項項目）進行預算調劑。

（4）住房保障支出59.47萬元，占0.60%，較年初預算數無增減，主要用于住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出894.63萬元。其中：人員經費745.33萬元，較上年決算數增加111.88萬元，增加17.66%，主要原因是人員增加等原因導致工資福利性支出增加所致。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經費149.30萬元，較上年決算數增加15.16萬元，增加11.30%，主要原因是人員增加等原因導致該費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、其他商品和服務等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少154.00萬元，下降100.00%；本年支出0.00萬元，較上年決算數減少154.00萬元，下降100.00%。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計2.33萬元，較年初預算數增加0.83萬元，增加55.33%，主要原因是根據具體工作需要，當年該經費進行預算調增。較上年支出數增加1.80萬元，增加339.62%，主要原因是根據2023年度相關工作需要，實際公務接待人次數較上年有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

2.?2023年度本單位公務車購置費0萬元。

3.2023年度本單位公務車運行維護費0萬元。

4.?2023年度本單位公務接待費2.33萬元，主要用于接待用于接待市醫保局、我市其他區縣醫保局到我單位調研醫保工作，以及各地醫保相關單位到我單位學習交流工作等。費用支出較年初預算數增加0.83萬元，增加55.33%，主要原因是根據具體工作需要，當年該項經費進行預算調劑累計增加0.83萬元。較上年支出數增加1.80萬元，增加339.62%，主要原因是根據2023年度相關工作需要，實際公務接待人次數較上年有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待20批次234人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99.57元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? ?本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降56.52%，主要原因是落實“過苦日子”相關要求，節約該項費用支出。本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增加1600.00%，主要原因是根據開展具體工作需要，當年度培訓規模有所增加，導致該項費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出149.30萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務費、印刷費、咨詢費、維護費等。機關運行經費較上年支出數增加15.16萬元，增加11.30%，主要原因是人員增加導致當年度該項費用有所增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。2023年未安排購置車輛。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金8943.98萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。公開3個重點項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2023年度項目績效自評表

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2.關于績效自評結果的說明

從評價結果來看，本單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：周藝 ?????????????????聯系電話：023-47766779

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