重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心于2020年1月正式成立，主要職能職責有：1.負責醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳。2.負責城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險的參保申報登記和待遇審核結(jié)算。3.負責離休干部、1-6級傷殘軍人醫(yī)療保險待遇審核支付、生育保險登記籌資及待遇審核結(jié)算。4.負責公務(wù)員醫(yī)療補助登記籌資、審核結(jié)算。5.負責定點醫(yī)療機構(gòu)以及定點藥店的申報審核和執(zhí)行醫(yī)保政策的服務(wù)管理。6.負責醫(yī)療救助對象認定及待遇結(jié)算。7.負責醫(yī)保基金撥付、內(nèi)審、統(tǒng)計分析。8.負責藥品、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等目錄管理。9.負責經(jīng)辦長期護理保險業(yè)務(wù)。10.承辦主管單位交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

（三）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科（群眾工作科）、參保科、費用審核結(jié)算科、服務(wù)監(jiān)督一科、服務(wù)監(jiān)督二科、醫(yī)療救助科、基金財務(wù)科、信息技術(shù)科、特定人群待遇科、機構(gòu)目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。??

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計8265.05萬元，支出總計8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

2.收入情況。2024年度本年收入合計8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：財政撥款收入8265.05萬元，占比100%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：基本支出946.04萬元，占比11.45%；項目支出7319萬元，占比88.55%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計8265.05萬元，支出總計8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8265.05萬元，較上年決算數(shù)減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預(yù)算數(shù)減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫(yī)療保障基金監(jiān)管、離休干部醫(yī)療費（重點專項）和醫(yī)療救助（重點專項）項目預(yù)算調(diào)減金額占比較大，分別預(yù)算累計調(diào)減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8265.05萬元，較上年決算數(shù)減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預(yù)算數(shù)減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫(yī)療保障基金監(jiān)管、離休干部醫(yī)療費（重點專項）和醫(yī)療救助（重點專項）項目預(yù)算調(diào)減金額占比較大，分別預(yù)算累計調(diào)減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.42萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降90.41%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于進修及培訓(xùn)的支出進行預(yù)算調(diào)減。

（2）社會保障與就業(yè)支出109.92萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障就業(yè)支出進行預(yù)算調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出8092.74萬元，占97.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少1309.29萬元，下降13.93%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，主要對居民醫(yī)保征收勞務(wù)費、離休干部醫(yī)療費（重點專項項目）、醫(yī)療救助（重點專項項目）進行預(yù)算調(diào)劑。

（4）住房保障支出61.97萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要用于住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出946.04萬元。其中：人員經(jīng)費795.04萬元，較上年決算數(shù)增加49.71萬元，增加少6.67%，主要原因是人員增加等原因?qū)е鹿べY福利性支出增加所致。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費151萬元，較上年決算數(shù)增加1.7萬元，增加1.14%，主要原因是人員增加等原因?qū)е略撡M用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、其他商品和服務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少2.33萬元，減少100%，主要原因是本預(yù)算單位2024年度未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，?公務(wù)車購置費0.00萬元，?公務(wù)車運行維護費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元。主要原因是本單位2024年度尚未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0.43萬元，與2023年度相比，增加0.23萬元，增加115%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當年度相關(guān)會議有所增加，導(dǎo)致該項費用增加。本年度培訓(xùn)費支出0.42萬元，與2023年度相比，增加0.25萬元，增長147.06%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當年度培訓(xùn)規(guī)模有所增加，導(dǎo)致該項費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出151萬元，，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他交通運輸費、商品和服務(wù)費、印刷費、咨詢費、維護費等。較上年增加1.7萬元，增長1.14%，主要原因是人員增加等原因?qū)е略撡M用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購框架協(xié)議購買復(fù)印紙。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金7319萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍。公開2個重點項目績效自評表進行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價結(jié)果來看，本單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周藝 ?????????????????聯(lián)系電話：023-47766779