重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心于2020年1月正式成立，主要職能職責(zé)有：1.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳。2.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保申報(bào)登記和待遇審核結(jié)算。3.負(fù)責(zé)離休干部、1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)待遇審核支付、生育保險(xiǎn)登記籌資及待遇審核結(jié)算。4.負(fù)責(zé)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助登記籌資、審核結(jié)算。5.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及定點(diǎn)藥店的申報(bào)審核和執(zhí)行醫(yī)保政策的服務(wù)管理。6.負(fù)責(zé)醫(yī)療救助對(duì)象認(rèn)定及待遇結(jié)算。7.負(fù)責(zé)醫(yī)保基金撥付、內(nèi)審、統(tǒng)計(jì)分析。8.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等目錄管理。9.負(fù)責(zé)經(jīng)辦長期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。10.承辦主管單位交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科（群眾工作科）、參?？?、費(fèi)用審核結(jié)算科、服務(wù)監(jiān)督一科、服務(wù)監(jiān)督二科、醫(yī)療救助科、基金財(cái)務(wù)科、信息技術(shù)科、特定人群待遇科、機(jī)構(gòu)目錄科、門診慢特病管理科、異地就醫(yī)管理科。??

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)8265.05萬元，支出總計(jì)8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：財(cái)政撥款收入8265.05萬元，占比100%；事業(yè)收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)8265.05萬元，較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。其中：基本支出946.04萬元，占比11.45%；項(xiàng)目支出7319萬元，占比88.55%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8265.05萬元，支出總計(jì)8265.05萬元。收支較上年減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8265.05萬元，較上年決算數(shù)減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預(yù)算數(shù)減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫(yī)療保障基金監(jiān)管、離休干部醫(yī)療費(fèi)（重點(diǎn)專項(xiàng)）和醫(yī)療救助（重點(diǎn)專項(xiàng)）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減金額占比較大，分別預(yù)算累計(jì)調(diào)減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8265.05萬元，較上年決算數(shù)減少1573.56萬元，減少15.99%。主要原因是衛(wèi)生健康支出減少，其中醫(yī)療救助支出減少占比最大，該支出較上年度減少1428.3萬元，減少16.47%。較年初預(yù)算數(shù)減少1313.25萬元，減少13.71%，主要原因是醫(yī)療保障基金監(jiān)管、離休干部醫(yī)療費(fèi)（重點(diǎn)專項(xiàng)）和醫(yī)療救助（重點(diǎn)專項(xiàng)）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減金額占比較大，分別預(yù)算累計(jì)調(diào)減收回26.5萬元、147萬元和815萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.42萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降90.41%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，用于進(jìn)修及培訓(xùn)的支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出109.92萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會(huì)保障就業(yè)支出進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出8092.74萬元，占97.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少1309.29萬元，下降13.93%，主要原因是根據(jù)具體工作需要，主要對(duì)居民醫(yī)保征收勞務(wù)費(fèi)、離休干部醫(yī)療費(fèi)（重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目）、醫(yī)療救助（重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目）進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。

（4）住房保障支出61.97萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要用于住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出946.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)795.04萬元，較上年決算數(shù)增加49.71萬元，增加少6.67%，主要原因是人員增加等原因?qū)е鹿べY福利性支出增加所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)151萬元，較上年決算數(shù)增加1.7萬元，增加1.14%，主要原因是人員增加等原因?qū)е略撡M(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少2.33萬元，減少100%，主要原因是本預(yù)算單位2024年度未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。主要原因是本單位2024年度尚未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.43萬元，與2023年度相比，增加0.23萬元，增加115%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當(dāng)年度相關(guān)會(huì)議有所增加，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，與2023年度相比，增加0.25萬元，增長147.06%，主要原因是根據(jù)開展具體工作需要，當(dāng)年度培訓(xùn)規(guī)模有所增加，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151萬元，，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)、商品和服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。較上年增加1.7萬元，增長1.14%，主要原因是人員增加等原因?qū)е略撡M(fèi)用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.93萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購框架協(xié)議購買復(fù)印紙。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金7319萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。公開2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，本單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周藝 ?????????????????聯(lián)系電話：023-47766779