重慶市江津區(qū)應急管理局2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區(qū)應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應急體系建設,指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全區(qū)應對災害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設。指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。負責安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）機構設置

江津區(qū)應急管理局內(nèi)設三個事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)應急局（本級行政單位）、重慶市江津區(qū)應急救援服務中心（全額撥款事業(yè)單位）、重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊（參公事業(yè)單位）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括：重慶市江津區(qū)應急管理局（本級）、重慶市江津區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)應急救援服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3940.56萬元，支出總計3940.56萬元。收支總數(shù)較上年決算減少1726.04萬元、下降30.5%，主要原因：一是人員增加，人員保障及公用經(jīng)費等基本支出比上年增加58.94萬元；二是由于使用上年結轉(zhuǎn)136.71萬元，災害防治及應急管理支出項目經(jīng)費實際比上年減少1784.98萬元，收支總數(shù)較上年決算減少1726.04萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3803.85萬元，比上年決算增加690.94萬元、增長22.2%，主要原因是：一是因為人員增加，增加人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費58.94萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監(jiān)測經(jīng)費、煙花爆竹點經(jīng)營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理項目收入比上年增加632.00萬元，總收入比上年增加690.94萬元。其中：財政撥款收入3803.85萬元，占100%，此外，使用年初結轉(zhuǎn)和結余136.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3940.56萬元，比上年決算減少1589.33萬元、減少28.7%，主要原因是：一是因為人員增加，人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費支出增加58.94萬元；二是為減輕財政負擔，壓減預算經(jīng)費220.17萬元；三是自然災害防治上級撥款支出減少1428.10萬元。其中：基本支出1723.09萬元，占43.7%；項目支出2217.47萬元，占56.3%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度使用上年結轉(zhuǎn)資金136.71萬元，本年沒有結轉(zhuǎn)結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3940.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少1726.04萬元、下降30.5%，主要原因：一是人員增加，人員保障及公用經(jīng)費等基本支出比上年增加58.94萬元；二是由于使用上年結轉(zhuǎn)136.71萬元，災害防治及應急管理支出項目經(jīng)費實際比上年減少1784.98萬元，收支總數(shù)較上年決算減少1726.04萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3803.85萬元，比上年決算增加690.94萬元、增長22.2%，主要原因是：一是因為人員增加，增加人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費58.94萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監(jiān)測經(jīng)費、煙花爆竹點經(jīng)營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理項目收入比上年增加632.00萬元，總收入比上年增加690.94萬元。較年初預算增加1034.75萬元、增長37.4%，主要原因是：一是人員增加，人員保障經(jīng)費增加85.4萬元；二是為減輕財政負擔，壓減公用經(jīng)費103.63萬元；三是因年中追加中小河流氣象災害監(jiān)測經(jīng)費、煙花爆竹點經(jīng)營點關閉補助等項目，增加項目經(jīng)費1052.98萬元。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余136.71萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3940.56萬元，比上年決算減少1589.33萬元、減少28.7%，主要原因是：一是因為人員增加，人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費支出增加58.94萬元；二是為減輕財政負擔，壓減預算經(jīng)費220.17萬元；三是自然災害防治上級撥款支出減少1428.10萬元。較年初預算增加1034.75萬元、增加35.6%，一是為減輕財政負擔，在年初預算金額中壓減基本支出18.23萬元；二是年中追加中小河流氣象災害監(jiān)測經(jīng)費、煙花爆竹點經(jīng)營點關閉補助等項目，自然災害防治及應急管理支出（含上級撥付救災款項）比預算增加1052.98萬元，總支出數(shù)較年初預算數(shù)共增加1034.75萬元。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余0元，較上年決算數(shù)減少136.71萬元，減少100%，因為當年未使用完的資金由區(qū)財政全部統(tǒng)一回收。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出9.22萬元，占0.2%，比年初預算增加0.37萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加2人，教育經(jīng)費實際支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出198.26萬元，占5%，較年初預算數(shù)增加26.55萬元，增長15.5%，主要原因是人員增加及調(diào)資，人員經(jīng)費支出中的社會保障與就業(yè)核算基數(shù)增加、總體支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出85.75萬元，占2.2%，比年初預算數(shù)增加3.05萬元，增長3.7%，主要原因是人員增加2人，衛(wèi)生健康實際支出經(jīng)費增加。

（4）住房保障支出73.89萬元，占1.9%，比年初預算數(shù)增加2.94萬元，增長4.1%，主要原因是人員增加2人，住房保障實際支出經(jīng)費增加。

（5）災害防治及應急管理支出3573.44萬元，占90.7%，較年初預算數(shù)增加1001.84萬元，增長38.9%，主要原因是年中追加了項目，增加了項目資金，所以年終決算數(shù)比預算數(shù)有增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1723.09萬元。其中：人員經(jīng)費1460.98萬元，較上年決算數(shù)增加56.24萬元，增長4.0%，主要是因人員增加、工資調(diào)整等原因，工資津貼、社保繳費、住房公積金等經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資357.88萬元；津補貼163.18萬元；獎金256.24萬元；績效工資266.03萬元；社會保險繳費及住房公積金382.59萬元；其他工資福利支出0.73萬元；對個人和家庭補助34.33萬元。公用經(jīng)費262.11萬元，較上年決算數(shù)增加2.71萬元，增長1.0%，主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費56.43萬元；印刷費0.28萬元；咨詢費0.30萬元；水電費4.33萬元；郵電費11.73萬元；物管費3.60萬元；差旅費18.10萬元；接待費5.30萬元；培訓費9.26萬元；會議費0.23萬元；工會經(jīng)費51.93萬元；福利費18.48萬元；公車運維費19.97萬元；其他交通費38.62萬元；維修費1.65萬元；其他商品服務支出18.38萬元；資本性支出3.52萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計25.27萬元，較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.1%；較上年支出數(shù)減少39.29萬元，下降60.8%，主要原因是2021年新購置了2臺公務用車，公務車購置費增加。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門公務車保有量為5臺；國內(nèi)公務接待60批次621人。2022年本部門車均維護費3.99萬元，人均接待費85.35元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出172.6萬元，比2021年度決算減少86.8萬元，降低33.5%，主要原因是為了建設節(jié)約型機關要求，落實區(qū)級各項財經(jīng)制度要求，厲行節(jié)約從嚴控制各項開支。機關運行經(jīng)費主要用于接待費5.30萬元；公車運維費19.97萬元；辦公用品購置費3.52萬元；辦公費56.43萬元；印刷費0.28萬元；咨詢費0.30萬元；水電費4.33萬元；物管費3.60萬元；差旅費18.10萬元；培訓費9.26萬元；會議費0.23萬元；其他交通費31.25萬元；維修費1.65萬元；其他商品服務支出18.38萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應急保障用車5輛，單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1592.85萬元，其中：政府采購貨物支出1564.86萬元、政府采購服務支出27.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1573.11萬元，占政府采購支出總額的98.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.11萬元，占政府采購支出總額的6.5%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和27個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評27項，涉及資金2217.47萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（1）?部門整體績效目標表

2022年度部門整體績效自評表                單位：萬元

（2）二級績效目標自評表

2022年度二級項目績效自評表       單位：萬元

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平，預決算差異率和項目預算執(zhí)行入駐時進度兩項指標未達標準，一是因為年中追加中小河流和上級補助救災款等預算金額，全年調(diào)整后的預算數(shù)比年初預算增加1971.79萬元；二是下半年追加項目經(jīng)費715萬元（含上級補助救災款項），導致支付進度達不到預算進度。

“應急安全生產(chǎn)培訓”為本部門二級項目，該資金主要用于全區(qū)應急干部培訓支出，以提升全區(qū)應急干部綜合素質(zhì)和業(yè)務能力。當年開展應急業(yè)務培訓2班（次），參訓人員336人，培訓支出19.5萬元，按年初培訓計劃全面完成培訓任務。

（三）重點績效評價結果

區(qū)財政局委托第三方對我部門“煙花爆竹經(jīng)營點關閉”項目開展重點績效評價，目前該項目評價結果尚未完成。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

電話 023-47521454。