重慶市江津區應急管理局（本級） 2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）機構設置

重慶市江津區應急管理局（本級）內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1399.29萬元，支出總計1399.29萬元。收支總數較上年決算減少4267.31萬元、下降75.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。

2.收入情況。2022年度收入合計1262.58萬元，比上年決算減少1850.33萬元、下降59.4%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。其中：財政撥款收入1262.58萬元，占100%。此外，使用年初結轉結余136.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1399.29萬元，比上年決算減少4130.60萬元、下降74.7%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。其中：基本支出625.24萬元，占44.7%；項目支出774.05萬元，占55.3%。此外，結余分配136.71萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算減少136.71萬元，下降100%，主要原因是本年未使用完的資金由區財政全部統一回收。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1399.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少4267.31萬元、下降75.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入合計1262.58萬元，比上年決算減少1850.33萬元、下降59.4%。主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。較年初預算增加57.99萬元，增長4.8%。主要原因：一是人員調資，增加基本支出24.5萬元；二是年中追加項目經費33.49萬元。此外，年初財政撥款結轉結余136.71萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1399.29萬元，比上年決算減少4130.60萬元、下降74.7%。主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。較年初預算增加57.99萬元、增長4.3%。主要原因：一是人員增加和調資，增加基本支出24.5萬元；二是年中追加項目經費33.49萬元。

3.結轉結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款結轉結余0.00萬元，較上年決算數減少136.71萬元，減少100%，因為本年未使用完的資金由區財政全部統一回收。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.27萬元，占0.2%，比年初預算增加0.14萬元，增長4.5%，主要原因是人員增加，教育經費增加。

（2）社會保障與就業支出92.71萬元，占6.6%，較年初預算數增加15.83萬元，增長20.6%，主要原因是人員增加及調資，人員經費支出中的社會保障與就業核算基數增加、總體支出增加。

（3）衛生健康支出30.91萬元，占2.2%，比年初預算數增加1.28萬元，增長4.3%，主要原因是人員增加，衛生健康實際支出經費增加。

（4）住房保障支出26.36萬元，占1.9%，比年初預算數增加1.17萬元，增長4.6%，主要原因是人員增加和調資，住房保障實際支出經費增加。

（5）災害防治及應急管理支出1246.04萬元，占89.0%，較年初預算數增加39.57萬元，增長3.3%，主要原因是：年中追加了項目，增加了項目資金，所以年終決算數比預算數有增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出625.24萬元。其中：人員經費540.51萬元，較上年決算數減少864.23萬元，下降61.5%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。人員經費用途主要包括：基本工資130.77萬元；津補貼82.44萬元；獎金149.18萬元；社會保險繳費及住房公積金147.94萬元；對個人和家庭補助30.18萬元。公用經費84.73萬元，較上年決算數減少174.67萬元，下降67.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。公用經費用途主要包括：辦公費14.02萬元；印刷費0.07萬元；水電費1.30萬元；郵電費6.55萬元；物管費0.60萬元；差旅費0.21萬元；維修費0.50萬元；培訓費3.31萬元；接待費3.00萬元；工會經費13.80萬元；福利費6.59萬元；公車運維費5.00萬元；其他交通費22.28萬元；其他商品服務支出6.07萬元；資本性支出1.43萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計8.00萬元，與年初預算持平。較上年支出數減少56.56萬元，下降87.6%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團級、0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2臺；國內公務接待28批次364人，其中：國內外事接行0批次、0人。2022年本單位人均接待費82.42元，車均維護費2.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出84.73萬元，主要用于：辦公費14.02萬元；印刷費0.07萬元；水電費1.30萬元；郵電費6.55萬元；物管費0.60萬元；差旅費0.21萬元；維修費0.50萬元；培訓費3.31萬元；接待費3.00萬元；工會經費13.80萬元；福利費6.59萬元；公車運維費5.00萬元；其他交通費22.28萬元；其他商品服務支出6.07萬元；資本性支出1.43萬元。比2021年度決算減少174.67萬元，降低67.3%，主要原因是：上年決算是部門匯總數據，今年按要求拆分單位填報，本表只填報了區應急局（本級）單位的數據。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛，單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額1590.36萬元，其中：政府采購貨物支出1562.37萬元、政府采購服務支出27.99萬元。授予中小企業合同金額1570.61萬元，占政府采購支出總額的98.8%，其中：授予小微企業合同金額101.61萬元，占政府采購支出總額的6.4%。主要用于采購辦公設施設備、應急救援裝備和救災物資儲備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金774.05萬元。

（二）績效自評結果

1.二級績效目標自評表

“全國自然災害綜合風險普查經費（2021年財政結轉）”項目績效自評表見附件。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

該項目為本單位的二級項目，資金主要用于自然災害風險普查，全面完成道路交通、水利、房屋、森林防火、公共服務設施、危險企業和非煤礦山等承災體調查，歷史災害災情、綜合減災能力調查及綜合調查評估，為政府防災減災決策提供數據支撐。

（三）重點績效評價結果

區財政局委托第三方對我單位“煙花爆竹經營點關閉”項目開展重點績效評價，目前該項目評價結果尚未完成。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

電話 023-47521454。