重慶市江津區應急救援服務中心2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區事故災難、自然災害等突發事件的應急響應、應對調度、協調指揮、信息收集發布等方便的事務性和服務性工作。承擔應急管理體制機制建設的具體事務性工作。協助主管部門開展轄區內生產安全事故救援的組織協調工作。承擔全區安全生產風險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務性工作。負責安全技術考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

重慶市江津區應急救援服務中心是區應急管理局下屬正處級全額撥額公益一類事業單位，內設9個科室：綜合科、協調科、應急物資保障科、救災減災科、防汛抗旱和地震地質災害應急科、森林防火應急科、生產安全事故應急科、宣教科、安全生產資格管理科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計22099.51萬元，支出總計2099.51萬元。收支總數較上年決算增加2099.51萬元、增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

2.收入情況。2022年度收入合計2099.51萬元，較上年決算增加2099.51萬元、增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。其中：財政撥款收入2099.51萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2099.51萬元，較上年決算增加2099.51萬元、增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。其中：基本支出656.09萬元，占31.2%；項目支出1443.42萬元，占68.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，因本單位是今年新增決算單位，所以和上年沒有比較。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2099.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加2099.51萬元、增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入合計2099.51萬元，比上年決算增加2099.51萬元、增長100%。主要原因是：本單位是今年新增決算單位。較年初預算增加939.05萬元，增長80.9%。主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子”的號召，壓減基本支出80.44萬元；二是年中追加項目經費預算（主要是上級撥付救災款項）1019.49萬元，合計比年初預算增加939.05萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2099.51萬元，比上年決算增加2099.51萬元、增長100%。主要原因是：本單位是今年新增決算單位。較年初預算增加939.05萬元、增長80.9%。主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子”的號召，壓減基本支出80.44萬元；二是年中增加救災款項支出1019.49萬元，合計比年初預算增加939.05萬元。

3.結轉結余情況。2022年度一般公共預算財政撥款結轉結余0.00萬元。因本單位是今年新增決算單位，所以和上年沒有比較。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.70萬元，占0.2%，比年初預算持平，據實核算列支。

（2）社會保障與就業支出60.45萬元，占2.9%，較年初預算數減少1.91萬元，下降3.1%，主要原因是調整社會保險核算基數，社保繳費金額減少。

（3）衛生健康支出34.49萬元，占1.6%，與年初預算數持平，據實核算列支。

（4）住房保障支出29.53萬元，占1.4%，比年初預算數持平，據實核算列支。

（5）災害防治及應急管理支出1971.34萬元，占93.9%，較年初預算數增加940.96萬元，增長91.3%，主要原因是：一是響應區委區政府“過緊日子”的號召，壓減人員經費78.53萬元；二是年中追加項目預算支出（含上級撥付救災款項）1019.49萬元，合計比年初預算增加940.96萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出656.09萬元。其中：人員經費566.59萬元，較上年決算數增加566.59萬元，增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。人員經費用途主要包括：基本工資136.87萬元；津補貼13.72萬元；績效工資266.03萬元；社會保險繳費及住房公積金145.69萬元；其他工資福利支出0.13萬元；對個人和家庭補助4.15萬元。公用經費89.50萬元，較上年決算數增加89.5萬元，增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。公用經費用途主要包括：辦公費24.64萬元；印刷費0.11萬元；水電費2.73萬元；物業管理費3.00萬元；差旅費7.96萬元；維修費0.70萬元；會議費0.23萬元；培訓費3.70萬元；接待費1.80萬元；工會經費12.96萬元；福利費7.39萬元；公務用車運行維護費14.97萬元；其他商品服務支出7.22萬元；其他資本性支出2.09萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計16.77萬元，比年初預算減少0.03萬元，下降0.2%，主要是為了響應區委區政府過“過緊日子”的號召，開源節流，節省開支。較上年支出數增加16.77萬元，增長100%，主要原因是：本單位是今年新增決算單位。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團級、0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3臺；國內公務接待19批次189人，其中：國內外事接行0批次、0人。2022年本單位人均接待費95.24元，車均維護費4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算填報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額1.00萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元。授予中小企業合同金額1.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金1443.42萬元。

（二）績效自評結果

1.二級績效目標自評表

“2021年市級自然災害救災資金（2021年財政結轉）”項目績效自評表見附件。

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

該項目為單位二級項目，資金主要用于受災群眾應急救助、因災遇難家屬撫慰、冬春救助、倒房重建。到年底支付倒房重建37.4萬、受災人員家屬撫慰金1.6萬、龍華鎮應急處置資金17.6萬，完成年初設定的各項指標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

電話 023-47521454。