重慶市江津區應急管理局2023年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。組織編制全區應急體系建設指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制。統籌應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。負責安全生產綜合行政執法，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

（二）單位構成

部門內屬三個單位，一個行政單位：重慶市江津區應急管理局（本級）；兩個事業單位：重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊、重慶市江津區應急救援服務中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計3599.70萬元，支出總計3599.70萬元。收支較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

2．收入情況。2023年度本年收入合計3599.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3599.70萬元。本年收入較上年決算數減少204.16萬元，下降5.37%，主要原因：一是壓減了年初預算的財政資金；二是減少了上級自然災害補助資金收入。

3．支出情況。2023年度本年支出合計3599.70萬元，其中：基本支出1868.82萬元，占51.92%；項目支出1730.88萬元，占48.08%。本年支出較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%，主要原因是一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金支出。

4．結轉結余情況。本部門2023年度年末結轉結余為0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計3599.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因是：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3599.70萬元，較上年決算數減少204.16萬元，下降5.37%。主要原因：一是壓減了年初預算的財政資金；二是減少了上級自然災害補助資金收入。較年初預算數減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減業務經費65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3599.70萬元，較上年決算數減少340.86萬元，下降8.65%。主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是減少自然災害專項補助資金319.67萬元；三是因為調資等原因，增加工資等收入44.38萬元。較年初預算數減少334.43萬元，下降8.50%。主要原因是一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出65.57萬元；二是年底財政收回上級自然災害專項補助資金319.67萬元；三是清退工資收入27.18萬元。

3．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.93萬元，占0.03%，較年初預算數減少8.98萬元，下降90.62%，主要原因是當年教育培訓多采取網上培訓方式，教育支出減少。

（2）社會保障與就業支出214.35萬元，占5.95%，較年初預算數減少21.50萬元，下降9.12%，主要原因是當年退休3人，社保保障支出減少。

（3）衛生健康支出92.60萬元，占2.57%，較年初預算數增加0.31萬元，增長0.34%，主要原因是醫保繳費基數增加。

（4）農林水支出71.58萬元，占1.99%，較年初預算數增加71.58萬元，增長100.00%，主要原因是當年增加了森林草原火災救援方面的支出。

（5）住房保障支出90.16萬元，占2.50%，較年初預算數減少21.19萬元，下降19.03%，主要原因是公務員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（6）災害防治及應急管理支出3130.07萬元，占86.95%，較年初預算數減少354.65萬元，下降10.18%，主要原因一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”號召壓減經費支出；二是減少上級自然災害補助支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出1868.82萬元。其中：人員經費1566.11萬元，較上年決算數增加105.12萬元，增長7.20%，主要原因是工資調資，工資津補貼、社保保障繳費等增加。公用經費302.71萬元，較上年決算數增加40.61萬元，增長15.49%，主要原因是按財政要求對上年公用經費做了壓減，因此導致當年公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費66.46萬元、水費0.3萬元、電費2.01萬元、郵電費11.49萬元、物業管理費0.42萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費1.25萬元、培訓費0.93萬元、公務接待費4.30萬元、工會經費54.29萬元、福利費19.82萬元、公務用車運行維護費20.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務支出80.62萬元、資本性支出1.38萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2023年度無政府性基金預算收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計24.30萬元，較年初預算數減少7.70萬元，下降24.06%，主要原因是公務用車運行維護費壓減5.00萬元；為節省開支，下調接待費餐標，減少公務接待支出。較上年支出數減少0.97萬元，下降3.84%，主要原因是施行中央八項規定，節省開支，減少公務接待支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費20.00萬元，主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出較年初預算數減少5.00萬元，較上年支出數基本持平，主要原因是為節省開支，壓減公務用車運行維護費5.00萬元。

公務接待費4.30萬元，主要用于上級部門督查、調研、友鄰區縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降38.57%，主要原因是施行中央八項規定，節省開支，減少公務接待支出。較上年支出數減少1萬元，下降18.87%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，下調接待費餐標，減少公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待73批次466人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.24元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出183.95萬元，較上年增加11.35萬元，增長6.58%，主要原因是今年新增公務車1臺，增加公務用車運行維護費4萬元，且去年財政對部門的機關運行經費在年初預算的基礎上壓減了20%。比年初預算數減少63.05萬元，減少25.53%，主要原因是厲行節約，減少各項經費支出。機關運動經費主要用于辦公費29.24萬元、水電費1.67萬元、郵電費11.42萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費0.67萬元、會議費0.15萬元、公務接待費2.97萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他交通費36.73萬元、其他商品和服務支出87.43萬元、辦公用品購置費1.38萬元。

本年度會議費支出2.29萬元，較上年決算數增加1.13萬元，增長97.41%，主要原因是汛期響應次數增加，臨災會商研判會議次數增加，會議費增加。

本年度培訓費支出4.09萬元，較上年決算數減少18.17萬元，下降81.63%，主要原因是今年培訓在線上進行，所以培訓費用減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：5應急保障用車5輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用電腦和打印機等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金3599.70萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度部門整體績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關于績效自評結果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平。當年由于財政壓減20%的工作經費，減少預算數202.07萬元，調整預算數為3732.06萬元。年末時因為有項目未完成不達支付條件，所以年終決算數未達到調整后的預算數。

“應急指揮系統運維費”為本部門二級項目，該獎金主要用于保障12350舉報熱線電話暢通，保障應急監測系統正常運行，能及時應對和處理突發事件。全年運行過程中出現了8次故障，超出年初績效評估次數，導致該項績效指標得分低于年初評估數。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰????聯系電話：13637711699