重慶市江津區應急管理局（本級）2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）單位構成

單位內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。江津區應急管理局（本級）內設7個科室，人員編制20人（行政編制19人，機關后勤編制1人），年末實有人數為16人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1．收入支出總體情況。2023年度收入總計908.63萬元，支出總計908.63萬元。收支較上年決算數減少490.66萬元，下降35.06%，主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，節約業務開支費用；二是減少上級自然災害專項補助資金；三是為減輕財政負擔，年中壓減支出60萬元。

2．收入情況。2023年度本年收入合計908.63萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入908.63萬元。本年收入較上年決算數減少353.95萬元，下降28.03%，主要原因：一是響應政府號召，節約業務開支費用；二是減少上級自然災害專項補助資金；三是為減輕財政負擔，年中壓減支出60萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計908.63萬元，其中：基本支出587.94萬元，占64.71%；項目支出320.69萬元，占35.29%。本年支出較上年決算數減少490.66萬元，下降35.06%，主要原因是：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出60萬元；二是減少自然災害專項補助資金362.80萬元。

4．結轉結余情況。本單位2023年度年末結轉結余為0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計908.63萬元。收支較上年決算數減少490.66萬元，下降8.65%。主要原因是：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，節約業務開支費用；二是減少上級自然災害專項補助資金；三是為減輕財政負擔，年中壓減支出60萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入908.63萬元，較上年決算數減少353.95萬元，下降28.03%。主要原因是：一是壓減了年初預算的財政資金；二是減少了上級自然災害補助資金收入。較年初預算數減少18.25萬元，下降1.97%。主要原因是：響應政府號召節省開支，年中壓減經費支出。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出908.63萬元，較上年決算數減少490.66萬元，下降35.06%。主要原因：一是響應區委區政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減經費支出60萬元；二是減少自然災害專項補助資金362.80萬元。較年初預算數減少18.25萬元，下降1.97%。主要原因是響應政府號召節省開支，年中壓減經費支出。

3．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0萬元，占0%，較年初預算數減少3.31萬元，下降100%，主要原因是教育培訓采取網上培訓方式，沒有教育培訓費產生。

（2）社會保障與就業支出91.41萬元，占10.06%，較年初預算數減少16.01萬元，下降14.90%，主要原因是當年退休3人，社保保障支出減少。

（3）衛生健康支出31.66萬元，占3.48%，較年初預算數增加0.32萬元，增長1.02%，主要原因是醫保基數做了調整。

（4）農林水支出71.58萬元，占1.99%，較年初預算數增加71.58萬元，增長100.00%，主要原因是增加了森林草原火災救援方面的支出。

（5）住房保障支出33.23萬元，占3.66%，較年初預算數減少11.07萬元，下降24.99%，主要原因是公務員工資清算，清退一部分以前年度多繳納的住房公積金。

（6）災害防治及應急管理支出680.76萬元，占74.92%，較年初預算數減少59.75萬元，下降8.07%，主要原因是減少了上級自然災害補助資金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出587.94萬元。其中：人員經費486.45萬元，較上年決算數減少54.06萬元，下降10.00%，主要原因是今年退休3人，工資福利等支出減少。人員經費用途主要包括：基本工資104.89萬元；津貼補貼68.92萬元；獎金154.24萬元；基本養老保險繳費34.18萬元；職業年金繳費17.04萬元；基本醫保繳費18.69萬元；公務員醫療補助繳費5.84萬元；其他社保保障繳費3.96萬元；住房公積金34.46萬元；對個人家庭的補助44.23萬元。公用經費101.48萬元，較上年決算數增加16.75萬元，增長19.77%，主要原因：一是按財政要求上年公用經費做了壓減，二是今年新增一臺公務用車運行維護費，因此導致當年公用經費增加。公用經費用途：主要包括辦公費10.28萬元、水電費1.04萬元、郵電費5.85萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費1.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費0.15萬元、公務接待費1.98萬元、工會經費15.23萬元、福利費6.62萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他交通費19.79萬元、其他商品服務支出28.17萬元、資本性支出0.45萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計11.98萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.17%，主要原因是施行中央八項規定，節省開支，減少公務接待支出。較上年支出數增加3.98萬元，增長49.75%，主要原因是今年新增一臺公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務用車運行維護費10.00萬元，主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費，費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是今年新增一臺公務用車，新增運行維護費5.00萬元。

公務接待費1.98萬元，主要用于上級部門督查、調研、友鄰區縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降1.00%，主要原因是施行中央八項規定，節省開支，減少公務接待支出。較上年支出數減少1.02萬元，下降34.00%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，下調接待費餐標，減少公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待31批次218人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費90.94元，車均購置費0萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本單位機關運行經費支出101.48萬元，支出數增加16.75萬元，增長19.77%，主要原因是今年新增公務車1臺，增加公務用車運行維護費5萬元，且去年財政對單位的機關運行經費在年初預算的基礎上壓減了20%。比年初預算數減少63.05萬元，減少25.53%，主要原因是厲行節約，減少各項經費支出。機關運動經費主要用于辦公費32.13萬元、水電費1.04萬元、郵電費5.85萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費1.33萬元、維修（護）費0.34萬元、會議費0.15萬元、公務接待費1.98萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他交通費19.79萬元、其他商品服務支出28.17萬元、資本性支出0.45萬元。

本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數減少0.78萬元，下降83.87%，主要原因是建立節約型機關，精簡會議次數，減少會議費支出。

本年度培訓費支出3.16萬元，較上年決算數減少13.15萬元，下降80.63%，主要原因是今年培訓在線上進行，所以培訓費用大幅下降。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金325.09萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3．關于績效自評結果的說明

“應急救援經費”為本單位二級項目，該項目年末績效評價達到年初預設的各項指標。該資金主要用于保障物資儲備倉庫正常運行，應急裝備和救災物資應對突發事件時能正常使用。組織“5.12”、“6.16”宣傳活動，普及應急安全和生產安全知識。全年組織各項宣傳活動6次，編印宣傳資料1500余份。物資倉庫運行平穩，物資裝備保存完好，并能正常使用。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰????聯系電話：13637711699