重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區(qū)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)對調(diào)度、協(xié)調(diào)指揮、信息收集發(fā)布等方便的事務(wù)性和服務(wù)性工作。承擔應(yīng)急管理體制機制建設(shè)的具體事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門開展轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故救援的組織協(xié)調(diào)工作。承擔全區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務(wù)性工作。負責安全技術(shù)考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心是區(qū)應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)9個科室：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急物資保障科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。編制36人，年末實有人數(shù)35人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計2198.79萬元，支出總計2198.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助收支金額增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2198.79萬元，其中：財政撥款收入2198.79萬元，占100%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助收入金額增加。

3.支出情況。2023年度支出合計2198.79萬元，其中：基本支出788.60萬元，占35.87%；項目支出1410.19萬元，占64.13%。較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助支出金額增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本單位沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計2198.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助收支金額增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2198.79萬元，較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助收入金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元，下降12.96%，主要原因是年初預(yù)算收入包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級資金。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2198.79萬元，較上年決算數(shù)增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災(zāi)害補助支出金額增加。較年初預(yù)算數(shù)減少327.32萬元，下降12.96%。主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級資金。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.93萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬元，下降77.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費用下降。

（2）社會保障與就業(yè)支出67.93萬元，占3.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，下降3.47%，主要原因是工資清算，扣減了一部分社會保障繳費。

（3）衛(wèi)生健康支出39.08萬元，占1.78%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出33.53萬元，占1.52%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2057.32萬元，占93.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少321.62萬元，下降13.52%，主要原因是年初預(yù)算支出包含有上年回收后財政重新分配的上級資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出788.60萬元。其中：人員經(jīng)費669.84萬元，較上年決算數(shù)增加103.25萬元，增長18.22%，主要原因是一是工資調(diào)資增加基本工資和津貼補貼等支出；二是清算補發(fā)2021-2022年工資19萬。公用經(jīng)費118.76萬元，較上年決算數(shù)增加29.26萬元，增長32.69%，主要原因是去年財政壓減公用經(jīng)費支出20%，導(dǎo)致今年公用經(jīng)費比去年增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費37.22萬元、水電費0.66萬元、培訓(xùn)費0.93萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、會議費1.10萬元、公務(wù)接待費1.32萬元、工會經(jīng)費23.65萬元、福利費8.39萬元、公務(wù)用車運行維護費10.00萬元、其他商品和服務(wù)支出34.38萬元、其他資金性支出0.93萬元。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.68萬元，下降37.11%，主要原因：一是公車運行維護費減少5萬元；二是降低了接待費餐標，接待費減少。較上年支出數(shù)減少5.45萬元，下降32.50%，主要原因：一是公車運行維護費減少5萬元；二是降低了接待費餐標，接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，主要用于公務(wù)車輛的維修維護保養(yǎng)費、過路費、停車費、油費、洗車費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降33.33%，主要原因是財政年中壓減公務(wù)用車運行維護費支出5萬元。較上年支出數(shù)減少4.97萬元，下降33.20%，主要原因是財政年中壓減公務(wù)用車運行維護費支出。

公務(wù)接待費1.32萬元，主要用于接待上級部門督查、檢查、調(diào)研及區(qū)縣間交叉檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降56.00%，主要原因施行中央八項規(guī)定，降低了接待費餐標，接待費減少。較上年支出數(shù)減少0.48萬元，下降26.67%，主要原因是降低了接待費餐標，接待費減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次140人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費94.61元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出2.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長830.43%，主要原因是今年自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)增加，臨災(zāi)會商增加，會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出0.93萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降74.86%，主要原因是今年培訓(xùn)采取線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)方式，培訓(xùn)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金1539.26萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

該項目資金是按照突發(fā)事件應(yīng)對法要求編制應(yīng)急預(yù)案、創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)、應(yīng)急避難場所建設(shè)等，保障各項工作能順利開展。按資金使用要求，基本達到年初設(shè)定的績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰 ??聯(lián)系電話：13637711699