重慶市江津區應急救援服務中心2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區事故災難、自然災害等突發事件的應急響應、應對調度、協調指揮、信息收集發布等方便的事務性和服務性工作。承擔應急管理體制機制建設的具體事務性工作。協助主管部門開展轄區內生產安全事故救援的組織協調工作。承擔全區安全生產風險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務性工作。負責安全技術考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

江津區應急救援服務中心是區應急管理局下屬事業單位，單位內設9個科室：綜合科、協調科、應急物資保障科、救災減災科、防汛抗旱和地震地質災害應急科、森林防火應急科、生產安全事故應急科、宣教科、安全生產資格管理科。編制36人，年末實有人數35人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計2198.79萬元，支出總計2198.79萬元。收支較上年決算數增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災害補助收支金額增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2198.79萬元，其中：財政撥款收入2198.79萬元，占100%。較上年決算數增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災害補助收入金額增加。

3.支出情況。2023年度支出合計2198.79萬元，其中：基本支出788.60萬元，占35.87%；項目支出1410.19萬元，占64.13%。較上年決算數增加99.28萬元，增長4.73%，主要原因是今年上級自然災害補助支出金額增加。

4.結轉結余情況。2023年度本單位沒有年末結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計2198.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災害補助收支金額增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2198.79萬元，較上年決算數增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災害補助收入金額增加。較年初預算數減少327.32萬元，下降12.96%，主要原因是年初預算收入包含有上年結轉的上級資金。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2198.79萬元，較上年決算數增加99.28萬元，增長4.73%。主要原因是今年上級自然災害補助支出金額增加。較年初預算數減少327.32萬元，下降12.96%。主要原因是年初預算支出包含有上年結轉的上級資金。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.93萬元，占0.04%，較年初預算數減少3.27萬元，下降77.86%，主要原因是今年培訓采取網絡培訓方式，培訓費用下降。

（2）社會保障與就業支出67.93萬元，占3.09%，較年初預算數減少2.44萬元，下降3.47%，主要原因是工資清算，扣減了一部分社會保障繳費。

（3）衛生健康支出39.08萬元，占1.78%，與年初預算數一致。

（4）住房保障支出33.53萬元，占1.52%，與年初預算數一致。

（5）災害防治及應急管理支出2057.32萬元，占93.57%，較年初預算數減少321.62萬元，下降13.52%，主要原因是年初預算支出包含有上年回收后財政重新分配的上級資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2023年度一般公共財政撥款基本支出788.60萬元。其中：人員經費669.84萬元，較上年決算數增加103.25萬元，增長18.22%，主要原因是一是工資調資增加基本工資和津貼補貼等支出；二是清算補發2021-2022年工資19萬。公用經費118.76萬元，較上年決算數增加29.26萬元，增長32.69%，主要原因是去年財政壓減公用經費支出20%，導致今年公用經費比去年增加。公用經費用途主要包括：辦公費37.22萬元、水電費0.66萬元、培訓費0.93萬元、物業管理費0.18萬元、會議費1.10萬元、公務接待費1.32萬元、工會經費23.65萬元、福利費8.39萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他商品和服務支出34.38萬元、其他資金性支出0.93萬元。

（五）政府性基金預算財政撥款收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計11.32萬元，較年初預算數減少6.68萬元，下降37.11%，主要原因：一是公車運行維護費減少5萬元；二是降低了接待費餐標，接待費減少。較上年支出數減少5.45萬元，下降32.50%，主要原因：一是公車運行維護費減少5萬元；二是降低了接待費餐標，接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務用車運行維護費10.00萬元，主要用于公務車輛的維修維護保養費、過路費、停車費、油費、洗車費等支出。費用支出較年初預算數減少5.00萬元，下降33.33%，主要原因是財政年中壓減公務用車運行維護費支出5萬元。較上年支出數減少4.97萬元，下降33.20%，主要原因是財政年中壓減公務用車運行維護費支出。

公務接待費1.32萬元，主要用于接待上級部門督查、檢查、調研及區縣間交叉檢查。費用支出較年初預算數減少1.68萬元，下降56.00%，主要原因施行中央八項規定，降低了接待費餐標，接待費減少。較上年支出數減少0.48萬元，下降26.67%，主要原因是降低了接待費餐標，接待費減少。

（三）“三公”經費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待21批次140人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費94.61元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出2.14萬元，較上年決算數增加1.91萬元，增長830.43%，主要原因是今年自然災害應急響應增加，臨災會商增加，會議費增加。本年度培訓費支出0.93萬元，較上年決算數減少2.77萬元，下降74.86%，主要原因是今年培訓采取線上網絡培訓方式，培訓費減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元。授予中小企業合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位辦公用品。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金1539.26萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

該項目資金是按照突發事件應對法要求編制應急預案、創建全國綜合減災示范社區、應急避難場所建設等，保障各項工作能順利開展。按資金使用要求，基本達到年初設定的績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰 ??聯系電話：13637711699