一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織開展預(yù)案演練。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同區(qū)發(fā)展改革委等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令；負(fù)責(zé)事故災(zāi)害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門下設(shè)3個二級預(yù)算單位：（1）重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室）、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財務(wù)科。（2）重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為：勤務(wù)大隊、工礦商貿(mào)大隊、危化品大隊、自然災(zāi)害大隊、事故調(diào)查大隊。（3）重慶市江津區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱為：綜合科、協(xié)調(diào)科、應(yīng)急裝備和信息化科、救災(zāi)減災(zāi)科、防汛抗旱和地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科、防震減災(zāi)應(yīng)急科、森林防火應(yīng)急科、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急科、宣教科、安全生產(chǎn)資格管理科。
部門人員編制76人，年末實有人數(shù)71人。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金，本年收支總量減少。
2.收入情況。2024年度本年收入合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金收入，本年收入減少。其中：財政撥款收入3519.80萬元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金支出，本年支出減少。其中：基本支出2006.10萬元，占比56.99%；項目支出1513.70萬元，占比43.01%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。
（二）財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金財政撥款收支總數(shù)，本年財政撥款收支總量減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3519.80萬元，較上年決算數(shù)減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金收入，本年一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加，基本收入增加150.86萬元；二是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3519.80萬元，較上年決算數(shù)減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應(yīng)政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經(jīng)費(fèi)和項目資金支出，本年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加，基本支出增加150.86萬元；二是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。
4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.20萬元，占比0.09%。較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬元，下降65.67%，主要原因是為節(jié)省部門開支，開展線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，減少教育培訓(xùn)支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出344.60萬元，占比9.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.84萬元，上升43.73%，主要原因是人員增加及社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加，該項支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出103.63萬元，占比2.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬元，下降4.14%，主要原因是單位年中有人員退休，該項支出減少。
（4）住房保障支出100.88萬元，占比2.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，下降4.53%，主要原因單位年中有人員退休，該項支出減少。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2967.49萬元，占比84.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加681.90萬元，上升29.83%，主要原因是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運(yùn)用前期準(zhǔn)備等多項工作，該項支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2006.10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1782.33萬元，主要用于基本工資405.28萬元、津貼補(bǔ)貼140.67萬元、獎金254.05萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)46.00萬元、績效工資350.50萬元、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)168.13萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)83.85萬元、基本醫(yī)保繳費(fèi)65.11萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.33萬元、其他社會保障繳費(fèi)27.46萬元、住房公積金115.87萬元、醫(yī)療費(fèi)11.02萬元、其他工資福利支出0.13萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出102.93萬元，較上年決算數(shù)增加216.22萬元，上升13.81%，主要原因是人員工資調(diào)增及人員增加，增加人員工資和社會保障繳費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)223.77萬元，主要用于辦公費(fèi)18.25萬元、咨詢費(fèi)0.10萬元、水電費(fèi)6.35萬元、郵電費(fèi)10.49萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)1.28萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元、會議費(fèi)0.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.25萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)55.96萬元、福利費(fèi)20.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬元、其他交通費(fèi)用34.02萬元、其他商品和服務(wù)支出51.18萬元、資本性支出1.91萬元，較上年決算數(shù)減少78.94萬元，下降26.08%，主要原因是響應(yīng)政府“過緊日子苦日子”號召，調(diào)減人員人均公用支出和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，日常公用經(jīng)費(fèi)總額減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，下降11.58%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少5.29萬元，下降21.76%，主要原因是響應(yīng)政府過“緊日子苦日子”號召，調(diào)減了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬元，主要用于部門公務(wù)車維修維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、高速路過路費(fèi)、洗車費(fèi)和油費(fèi)。費(fèi)用支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，下降4.77%，主要原因是響應(yīng)政府號召，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少5.24萬元、下降26.18%，主要原因是公務(wù)車車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
公務(wù)接待費(fèi)4.25萬元，主要用于上級部門督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.75萬元，下降29.17%；較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.16%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，降低接待費(fèi)餐標(biāo)和次數(shù)，接待費(fèi)下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待63批次450人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)94.44元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.95萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會議費(fèi)支出0.85萬元，與2023年度相比，減少1.44萬元，下降62.95%，主要原因是精簡會議次數(shù)和會議餐費(fèi)支出，降低會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.52萬元，與2023年度相比，增加3.34萬元，上升84.02%，主要原因是今年召開了一次全區(qū)應(yīng)急干部自然災(zāi)害及安全生產(chǎn)綜合培訓(xùn)會，培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.85萬元，較上年減少39.10萬元，下降21.26%，主要原因是減少單位辦公經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)省各項開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。比年初預(yù)算數(shù)減少31.96萬元，下降18.08%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)46.09萬元、水電費(fèi)2.06萬元、郵電費(fèi)10.49萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)0.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、會議費(fèi)0.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.36萬元、福利費(fèi)11.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用34.02萬元、其他商品和服務(wù)支出28.44萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應(yīng)急保障用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度本部門政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用打印機(jī)和電腦。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項，涉及資金3519.80萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2024年度部門整體績效自評表
|
項目
名稱 |
重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局整體自評 |
自評總分
（分） |
95.5 |
|
項目主管部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財政歸口科室 |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門
聯(lián)系人 |
王藝寰 |
聯(lián)系電話 |
13883896753 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分
（分） |
|
2748.55 |
3519.80 |
3519.80 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
2748.55 |
3519.80 |
3519.80 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
圍繞安全生產(chǎn)“遏重大、防一般、減總量”工作目標(biāo)，以大排查大整治大執(zhí)法為主線，以“十五條硬措施”為抓手，著力完善大安全大應(yīng)急框架。扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治，加強(qiáng)重點行業(yè)、重點領(lǐng)域安全監(jiān)管，壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。聚焦自然災(zāi)害防治“不死人、少傷人、少損失”工作目標(biāo)，著力加強(qiáng)全區(qū)應(yīng)急救援體系建設(shè)，不斷提高重大突發(fā)事件處置保障能力。 |
圍繞安全生產(chǎn)“遏重大、防一般、減總量”工作目標(biāo)，以大排查大整治大執(zhí)法為主線，以“十五條硬措施”為抓手，著力完善大安全大應(yīng)急框架。扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治，加強(qiáng)重點行業(yè)、重點領(lǐng)域安全監(jiān)管，壓緊壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。聚焦自然災(zāi)害防治“不死人、少傷人、少損失”工作目標(biāo)，著力加強(qiáng)全區(qū)應(yīng)急救援體系建設(shè)，不斷提高重大突發(fā)事件處置保障能力。 |
堅持“除險固安”工作導(dǎo)向，圍繞“統(tǒng)、防、救”三個重點，積極履行應(yīng)急管理職責(zé)。扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，以實際行動和成效堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”。生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比“雙下降”，自然災(zāi)害實現(xiàn)“零死亡”，杜絕了較大及以上事故發(fā)生，全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防治形勢穩(wěn)中向好。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
部門 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
較大事故起數(shù) |
起 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
當(dāng)年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。 |
|
應(yīng)急干部培訓(xùn)次數(shù) |
次 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
當(dāng)年舉辦一次應(yīng)急干部培訓(xùn)，分兩個班次進(jìn)行。 |
|
專項督查次數(shù) |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
預(yù)決算公開情況 |
|
定性 |
公開內(nèi)容完整全面及時 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
隱患排查整治率 |
% |
≥ |
90 |
99.7 |
10.78 |
100 |
10 |
10 |
全區(qū)排查重大事故隱患632個，已整改630個，整改率99.7%。 |
|
應(yīng)急響應(yīng)時間 |
小時 |
≤ |
2 |
1.5 |
25 |
100 |
10 |
10 |
應(yīng)急響應(yīng)救援到位時間控制在了1.5小時內(nèi)。 |
|
各類事故死亡人數(shù)下降率 |
% |
≥ |
15 |
20 |
33.33 |
100 |
10 |
10 |
同比生產(chǎn)安全死亡人數(shù)減少3人，下降20%。 |
|
臨時困難救助人口數(shù)量 |
人 |
≥ |
2000 |
2045 |
2.25 |
100 |
5 |
5 |
|
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況 |
萬元 |
≤ |
21.5 |
19.01 |
11.58 |
100 |
5 |
5 |
響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府“過緊日子苦日子”號召，節(jié)約餐標(biāo)，“三公”經(jīng)費(fèi)下降。 |
|
采用保障金方式的財政采購占比情況 |
|
定性 |
無保障金采購 |
4 |
100 |
0 |
5 |
0 |
自儲自用柴油軟件開發(fā)屬江津區(qū)政府“重慶數(shù)字建設(shè)柴油一件事”，為保障項目進(jìn)度，年底專立一個項目指標(biāo)做了采購計劃，導(dǎo)致保障金份額變大。 |
|
聘用人員控制情況 |
人 |
≤ |
54 |
46 |
14.81 |
100 |
10 |
10 |
年末聘用人員在崗數(shù)量控制在財政局確定的范圍內(nèi)。 |
?
2024年度二級項目績效自評表
|
項目
名稱 |
應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi) |
自評
總分
（分） |
98.75 |
|
項目主管
部門 |
603-重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局 |
財政歸口科室 |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項目
聯(lián)系人 |
韓軍斌 |
聯(lián)系電話 |
15823999978 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
28.55 |
27.73 |
27.73 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
28.55 |
27.73 |
27.73 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
該資金用于保障物資儲備倉庫正常運(yùn)行，應(yīng)急裝備和救災(zāi)物資在應(yīng)對突發(fā)事件時能正常使用；按相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行演練；保障應(yīng)急救援各項工作能順利開展。 |
該資金用于保障物資儲備倉庫正常運(yùn)行，應(yīng)急裝備和救災(zāi)物資在應(yīng)對突發(fā)事件時能正常使用；按相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行演練；保障應(yīng)急救援各項工作能順利開展。 |
全年開展應(yīng)急救援36次，出動救援人數(shù)413人次、裝備1975臺（套），轉(zhuǎn)移受災(zāi)人口849人，較好的完成了全區(qū)的各項應(yīng)急救援工作，保障了社會安定、人民安全。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
出動救援人次 |
人次 |
≥ |
400 |
413 |
3.25 |
100 |
20 |
20 |
|
|
動用救援裝備 |
臺（套） |
≥ |
2000 |
1975 |
1.25 |
87.5 |
10 |
8.75 |
|
|
救災(zāi)物資儲備保障人數(shù) |
萬人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
應(yīng)急搶險救援演練次數(shù) |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
|
應(yīng)急救援物資完好率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
倉庫正常運(yùn)行時間 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
部門整體績效目標(biāo)基本達(dá)到年初績效評估水平。由于當(dāng)年人員增加、補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼及事業(yè)人員社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加等原因，基本支出比年初預(yù)算增加150.86萬元；且因當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運(yùn)用前期準(zhǔn)備工作及全區(qū)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練等工作，增加了項目資金620.39萬元，全年調(diào)整預(yù)算數(shù)為3519.80萬元。自儲自用柴油軟件開發(fā)屬江津區(qū)政府“重慶數(shù)字建設(shè)柴油一件事”，為保障項目進(jìn)度，年底專立一個項目指標(biāo)做了采購計劃，使保障金采購占比份額變大，致使該項績效指標(biāo)未能得分。
“應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)”為部門二級項目，該資金用于保障物資儲備倉庫正常運(yùn)行，應(yīng)急裝備和救災(zāi)物資在應(yīng)對突發(fā)事件時能正常使用；按相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行演練；保障應(yīng)急救援各項工作能順利開展。2024年開展應(yīng)急救援36次，出動救援人數(shù)413人次、裝備1975臺（套），轉(zhuǎn)移受災(zāi)人口849人，較好的完成了全區(qū)的各項應(yīng)急救援工作，保障了社會安定、人民安全。年末項目績效評價達(dá)到年初預(yù)設(shè)指標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
本部門無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映部門公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映部門購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?
七、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李劍冰 ???聯(lián)系電話：13637711699
