重慶市江津區應急管理局2024年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。組織編制全區應急體系建設，指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制。統籌應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織編制本行政區域的防震減災規劃，負責地震觀測環境審查、震情監測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。負責提出區級救災物資、安全生產應急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資、安全生產應急救援物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同區發展改革委等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令；負責事故災害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。負責安全生產綜合行政執法，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

（二）機構設置

部門下設3個二級預算單位：（1）重慶市江津區應急管理局（本級）內設機構7個，各機構規范簡稱依次為：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。（2）重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊內設機構5個，各機構規范簡稱依次為：勤務大隊、工礦商貿大隊、危化品大隊、自然災害大隊、事故調查大隊。（3）重慶市江津區應急救援服務中心內設機構10個，各機構規范簡稱為：綜合科、協調科、應急裝備和信息化科、救災減災科、防汛抗旱和地質災害應急科、防震減災應急科、森林防火應急科、生產安全事故應急科、宣教科、安全生產資格管理科。

部門人員編制76人，年末實有人數71人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金，本年收支總量減少。

2.收入情況。2024年度本年收入合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金收入，本年收入減少。其中：財政撥款收入3519.80萬元，占比100%。此外，使用年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計3519.80萬元，較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金支出，本年支出減少。其中：基本支出2006.10萬元，占比56.99%；項目支出1513.70萬元，占比43.01%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計3519.80萬元，支出總計3519.80萬元。收支較上年減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金財政撥款收支總數，本年財政撥款收支總量減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3519.80萬元，較上年決算數減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金收入，本年一般公共預算財政撥款收入減少。較年初預算數增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當年人員增加、補發以前年度津補貼及社會保障繳費基數增加，基本收入增加150.86萬元；二是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3519.80萬元，較上年決算數減少79.89萬元，下降2.22%，主要原因為響應政府“過緊日子過苦日子”號召，壓減公用經費和項目資金支出，本年一般公共預算財政撥款支出減少。較年初預算數增加771.25萬元，上升28.06%，主要原因一是當年人員增加、補發以前年度津補貼及社會保障繳費基數增加，基本支出增加150.86萬元；二是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作增加項目資金收入620.39萬元。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.20萬元，占比0.09%。較年初預算數減少6.12萬元，下降65.67%，主要原因是為節省部門開支，開展線上網絡培訓，減少教育培訓支出。

（2）社會保障和就業支出344.60萬元，占比9.79%，較年初預算數增加104.84萬元，上升43.73%，主要原因是人員增加及社會保障繳費基數增加，該項支出增加。

（3）衛生健康支出103.63萬元，占比2.94%，較年初預算數減少4.47萬元，下降4.14%，主要原因是單位年中有人員退休，該項支出減少。

（4）住房保障支出100.88萬元，占比2.87%，較年初預算數減少4.90萬元，下降4.53%，主要原因單位年中有人員退休，該項支出減少。

（5）災害防治及應急管理支出2967.49萬元，占比84.31%，較年初預算數增加681.90萬元，上升29.83%，主要原因是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備等多項工作，該項支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2006.10萬元。其中：人員經費1782.33萬元，主要用于基本工資405.28萬元、津貼補貼140.67萬元、獎金254.05萬元、伙食補助費46.00萬元、績效工資350.50萬元、基本養老保險繳費168.13萬元、職業年金繳費83.85萬元、基本醫保繳費65.11萬元、公務員醫療補助繳費11.33萬元、其他社會保障繳費27.46萬元、住房公積金115.87萬元、醫療費11.02萬元、其他工資福利支出0.13萬元、對個人和家庭的補助支出102.93萬元，較上年決算數增加216.22萬元，上升13.81%，主要原因是人員工資調增及人員增加，增加人員工資和社會保障繳費支出，人員經費增加。公用經費223.77萬元，主要用于辦公費18.25萬元、咨詢費0.10萬元、水電費6.35萬元、郵電費10.49萬元、物業管理費0.08萬元、差旅費1.28萬元、維修（護）費0.52萬元、會議費0.28萬元、培訓費3.20萬元、公務接待費4.25萬元、勞務費0.5萬元、工會經費55.96萬元、福利費20.64萬元、公務用車運行維護費14.76萬元、其他交通費用34.02萬元、其他商品和服務支出51.18萬元、資本性支出1.91萬元，較上年決算數減少78.94萬元，下降26.08%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，調減人員人均公用支出和公務車運行維護費支出，日常公用經費總額減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計19.01萬元，較年初預算數減少2.49萬元，下降11.58%，主要原因是執行中央八項規定，減少公務車運行維護費和接待費用。較上年支出數減少5.29萬元，下降21.76%，主要原因是響應政府過“緊日子苦日子”號召，調減了公務車運行維護費標準和公務接待費。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費用0萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費14.76萬元，主要用于部門公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出比年初預算數減少0.74萬元，下降4.77%，主要原因是響應政府號召，減少公務車運行維護費。較上年支出數減少5.24萬元、下降26.18%，主要原因是公務車車均運行維護費標準下調，公務用車運行維護費下降。

公務接待費4.25萬元，主要用于上級部門督查、調研、友鄰區縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少1.75萬元，下降29.17%；較上年支出數減少0.05萬元，下降1.16%，主要原因是執行中央八項規定，降低接待費餐標和次數，接待費下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待63批次450人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94.44元，車均購置費0萬元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.85萬元，與2023年度相比，減少1.44萬元，下降62.95%，主要原因是精簡會議次數和會議餐費支出，降低會議費支出。本年度培訓費支出7.52萬元，與2023年度相比，增加3.34萬元，上升84.02%，主要原因是今年召開了一次全區應急干部自然災害及安全生產綜合培訓會，培訓費增加。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出144.85萬元，較上年減少39.10萬元，下降21.26%，主要原因是減少單位辦公經費支出，節省各項開支，機關運行經費下降。比年初預算數減少31.96萬元，下降18.08%，主要原因是厲行節約，減少各項經費支出。機關運動經費主要用于辦公費46.09萬元、水電費2.06萬元、郵電費10.49萬元、物業管理費0.08萬元、差旅費0.67萬元、維修（護）費0.20萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費2.36萬元、福利費11.6萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用34.02萬元、其他商品和服務支出28.44萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：應急保障用車4輛，特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元。授予中小企業合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用打印機和電腦。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金3519.80萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

部門整體績效目標基本達到年初績效評估水平。由于當年人員增加、補發以前年度津補貼及事業人員社會保障繳費基數增加等原因，基本支出比年初預算增加150.86萬元；且因當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區自然災害綜合應急演練等工作，增加了項目資金620.39萬元，全年調整預算數為3519.80萬元。自儲自用柴油軟件開發屬江津區政府“重慶數字建設柴油一件事”，為保障項目進度，年底專立一個項目指標做了采購計劃，使保障金采購占比份額變大，致使該項績效指標未能得分。

“應急救援經費”為部門二級項目，該資金用于保障物資儲備倉庫正常運行，應急裝備和救災物資在應對突發事件時能正常使用；按相關法規要求進行演練；保障應急救援各項工作能順利開展。2024年開展應急救援36次，出動救援人數413人次、裝備1975臺（套），轉移受災人口849人，較好的完成了全區的各項應急救援工作，保障了社會安定、人民安全。年末項目績效評價達到年初預設指標。

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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七、決算公開聯系方式

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰 ???聯系電話：13637711699