重慶市江津區(qū)應(yīng)急管理局（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援裝備儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)事故災(zāi)害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)7個科室：辦公室、應(yīng)急指揮中心、綜合防治科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（重慶市江津區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室）、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（行政審批科）、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理科、裝備財務(wù)科。人員編制19人，年末實有人數(shù)15人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計798.20萬元，支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目資金，所以本年收支總體下降。

2.收入情況。2024年度本年收入合計798.20萬元，較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為今年沒有森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目資金收入，所以收入下降。其中：財政撥款收入798.20萬元，占比100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計798.20萬元，較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目經(jīng)費支出，所以本年支出下降。其中：基本支出581.60萬元，占比72.86%；項目支出216.60萬元，占比27.14%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計798.20萬元，支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目財政撥款資金，所以本年財政撥款收支總體下降。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入798.20萬元，較上年決算數(shù)減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目收入資金，所以本年一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。較年初預(yù)算數(shù)增加159.03萬元，增長24.88%，主要原因是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準(zhǔn)備工作及全區(qū)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練等工作，增加了專項資金收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出798.20萬元，較上年決算數(shù)減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災(zāi)和執(zhí)法監(jiān)管兩個項目經(jīng)費支出，所以本年一般公共預(yù)算財政撥款支出下降。較年初預(yù)算數(shù)增加159.03萬元，增長24.88%，主要原因是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準(zhǔn)備工作及全區(qū)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練等工作，增加了專項經(jīng)費支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.21萬元，占比0.28%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降9.05%，主要原因是為節(jié)省單位開支，開展線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，減少教育培訓(xùn)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出129.91萬元，占比16.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.24萬元，增長22.94%，主要原因是工資調(diào)資、社會保障和就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出32.77萬元，占比4.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬元，下降8.41%，主要原因是單位年中有人員退休，該項支出減少。

（4）住房保障支出31.35萬元，占比3.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.09萬元，下降11.54%，主要原因單位年中有人員退休，該項支出減少。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出601.96萬元，占比75.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加142.11萬元，增長30.90%，主要原因是當(dāng)年新增全市“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準(zhǔn)備工作及全區(qū)自然災(zāi)害綜合應(yīng)急演練等工作，增加了專項經(jīng)費支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出581.60萬元。其中：人員經(jīng)費505.56萬元，人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資115.35萬元、津貼補貼66.51萬元、獎金119.17萬元、伙食補助費3.00萬元、基本養(yǎng)老保險繳費48.45萬元、職業(yè)年金繳費24.37萬元、基本醫(yī)保繳費19.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.04萬元、其他社保保障繳費6.04萬元、住房公積金31.35萬元、對個人和家庭的補助支出66.83萬元。較上年決算數(shù)增加19.11萬元，增長3.93%，主要原因是人員工資調(diào)增和補發(fā)津補貼，增加人員工資和社會保障等經(jīng)費支出。公用經(jīng)費76.04萬元，主要用于辦公費3.77萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓(xùn)費2.21萬元、公務(wù)接待費1.38萬元、勞務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費20.07萬元、福利費6.44萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務(wù)支出12.15萬元。較上年決算數(shù)減少25.44萬元，下降25.07%，主要原因是響應(yīng)政府號召，減少公用經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計7.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降7.75%，主要原因是響應(yīng)政府號召，節(jié)省“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少4.61萬元，下降38.44%，主要原因是響應(yīng)政府過“緊日子苦日子”號召，減少公務(wù)車運行維護費和接待費用，“三公”經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)車購置費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與去年持平。

公務(wù)車運行維護費6.00萬元，主要用于單位公務(wù)車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少4.00萬元，下降40.01%，主要原因是為減輕財政負(fù)擔(dān)，減少車均公務(wù)車運行維護費。

公務(wù)接待費1.38萬元，主要用于上級部門督查、調(diào)研、友鄰區(qū)縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降31.00%；較上年支出數(shù)減少0.61萬元，下降30.56%，主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費93.24元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

2024年度會議費支出0.29萬元，與2023年度相比，增加0.15萬元，增長100.82%，主要原因是考核任務(wù)加重，全區(qū)應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)會議比去年增加，會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出3.03萬元，與2023年度相比，減少0.13萬元，下降4.08%，主要原因是調(diào)減培訓(xùn)伙食費餐標(biāo)，縮短培訓(xùn)天數(shù)，培訓(xùn)費降低。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出76.04萬元，較上年減少25.44萬元，下降25.07%，主要原因是響應(yīng)政府“過緊日子苦日子”號召，節(jié)約各項開支，減少不必要的支出，降低機關(guān)運行成本。比年初預(yù)算數(shù)減少11.72萬元，下降13.35%，主要原因是厲行節(jié)約，減少各項經(jīng)費支出。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公費24.34萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓(xùn)費2.21萬元、公務(wù)接待費1.38萬元、福利費6.44萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務(wù)支出12.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金216.60萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

2024年度項目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

該項目資金主要用于保障單位開展全區(qū)“打非治違”專項行動所需各項經(jīng)費支出。2024年全區(qū)開展大型打非治違專項行動3次，查獲非法違法行為17次，暫扣汽油7.31噸，柴油59.27噸，立案5起，行政罰款28.9萬元，沒收違法所得6.086萬元。年末績效評價達(dá)到年初預(yù)設(shè)的各項指標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李劍冰 ??聯(lián)系電話：13637711699