重慶市江津區應急管理局（本級） 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。負責提出區級救災物資、安全生產應急救援物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資、安全生產應急救援裝備儲備規劃、品種目錄和標準；負責事故災害救援裝備的收儲、輪換和日常管理。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）機構設置

單位內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。人員編制19人，年末實有人數15人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計798.20萬元，支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災和執法監管兩個項目資金，所以本年收支總體下降。

2.收入情況。2024年度本年收入合計798.20萬元，較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為今年沒有森林防火救災和執法監管兩個項目資金收入，所以收入下降。其中：財政撥款收入798.20萬元，占比100%。此外，使用年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計798.20萬元，較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災和執法監管兩個項目經費支出，所以本年支出下降。其中：基本支出581.60萬元，占比72.86%；項目支出216.60萬元，占比27.14%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計798.20萬元，支出總計798.20萬元。收支較上年減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災和執法監管兩個項目財政撥款資金，所以本年財政撥款收支總體下降。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入798.20萬元，較上年決算數減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災和執法監管兩個項目收入資金，所以本年一般公共預算財政撥款收入下降。較年初預算數增加159.03萬元，增長24.88%，主要原因是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區自然災害綜合應急演練等工作，增加了專項資金收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出798.20萬元，較上年決算數減少110.43萬元，下降12.15%，主要原因為減少了森林防火救災和執法監管兩個項目經費支出，所以本年一般公共預算財政撥款支出下降。較年初預算數增加159.03萬元，增長24.88%，主要原因是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區自然災害綜合應急演練等工作，增加了專項經費支出。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.21萬元，占比0.28%。較年初預算數減少0.22萬元，下降9.05%，主要原因是為節省單位開支，開展線上網絡培訓，減少教育培訓支出。

（2）社會保障和就業支出129.91萬元，占比16.28%，較年初預算數增加24.24萬元，增長22.94%，主要原因是工資調資、社會保障和就業支出增加。

（3）衛生健康支出32.77萬元，占比4.11%，較年初預算數減少3.01萬元，下降8.41%，主要原因是單位年中有人員退休，該項支出減少。

（4）住房保障支出31.35萬元，占比3.92%，較年初預算數減少4.09萬元，下降11.54%，主要原因單位年中有人員退休，該項支出減少。

（5）災害防治及應急管理支出601.96萬元，占比75.41%，較年初預算數增加142.11萬元，增長30.90%，主要原因是當年新增全市“互聯網+執法”行動、“柴油一件事”平臺運用前期準備工作及全區自然災害綜合應急演練等工作，增加了專項經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出581.60萬元。其中：人員經費505.56萬元，人員經費用途主要包括：基本工資115.35萬元、津貼補貼66.51萬元、獎金119.17萬元、伙食補助費3.00萬元、基本養老保險繳費48.45萬元、職業年金繳費24.37萬元、基本醫保繳費19.45萬元、公務員醫療補助繳費5.04萬元、其他社保保障繳費6.04萬元、住房公積金31.35萬元、對個人和家庭的補助支出66.83萬元。較上年決算數增加19.11萬元，增長3.93%，主要原因是人員工資調增和補發津補貼，增加人員工資和社會保障等經費支出。公用經費76.04萬元，主要用于辦公費3.77萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費1.38萬元、勞務費0.5萬元、工會經費20.07萬元、福利費6.44萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務支出12.15萬元。較上年決算數減少25.44萬元，下降25.07%，主要原因是響應政府號召，減少公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計7.38萬元，較年初預算數減少0.62萬元，下降7.75%，主要原因是響應政府號召，節省“三公”經費支出。較上年支出數減少4.61萬元，下降38.44%，主要原因是響應政府過“緊日子苦日子”號召，減少公務車運行維護費和接待費用，“三公”經費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費6.00萬元，主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出與年初預算數持平，較上年支出數減少4.00萬元，下降40.01%，主要原因是為減輕財政負擔，減少車均公務車運行維護費。

公務接待費1.38萬元，主要用于上級部門督查、調研、友鄰區縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.62萬元，下降31.00%；較上年支出數減少0.61萬元，下降30.56%，主要原因是執行中央八項規定，減少接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待19批次148人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費93.24元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.29萬元，與2023年度相比，增加0.15萬元，增長100.82%，主要原因是考核任務加重，全區應急綜合業務會議比去年增加，會議費增加。本年度培訓費支出3.03萬元，與2023年度相比，減少0.13萬元，下降4.08%，主要原因是調減培訓伙食費餐標，縮短培訓天數，培訓費降低。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出76.04萬元，較上年減少25.44萬元，下降25.07%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，節約各項開支，減少不必要的支出，降低機關運行成本。比年初預算數減少11.72萬元，下降13.35%，主要原因是厲行節約，減少各項經費支出。機關運行經費主要用于辦公費24.34萬元、水電費0.93萬元、郵電費4.39萬元、物業管理費0.08萬元、差旅費0.34萬元、會議費0.18萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費1.38萬元、福利費6.44萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.6萬元、其他商品和服務支出12.15萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金216.60萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

該項目資金主要用于保障單位開展全區“打非治違”專項行動所需各項經費支出。2024年全區開展大型打非治違專項行動3次，查獲非法違法行為17次，暫扣汽油7.31噸，柴油59.27噸，立案5起，行政罰款28.9萬元，沒收違法所得6.086萬元。年末績效評價達到年初預設的各項指標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰 ??聯系電話：13637711699