重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔法律法規規定由區級承擔的安全生產、防災減災、應急救援等應急管理行政執法職責，以區應急局的名義統一執法。參與擬定應急管理綜合行政執法管理制度、執法標準規范。承擔有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能。承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調和一般事故案件的查處，組織開展有關專項執法、交叉執法、異地執法。監督指導鎮（街道）應急管理綜合行政執法工作。承擔與應急管理綜合行政執法有關的應急工作。完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位是區應急管理局下屬全額參公事業單位（副處級），下設5個大隊：勤務大隊、工礦商貿大隊、危化品大隊、自然災害大隊、事故調查大隊。人員編制20人，年末實有人數19人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計606.65萬元，支出總計606.65萬元。收支較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因一是人員調資及補發津貼補貼；二是增加項目經費18.62萬元。

2.收入情況。2024年度本年收入合計606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因為人員調資、補發津補貼及增加項目經費，所以本年度收入增加。其中：財政撥款收入606.65萬元，占比100%。此外，使用年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因為人員調資、補發津補貼及增加項目經費，所以本年度支出增加。其中：基本支出588.03萬元，占比96.93%；項目支出18.62萬元，占比3.07%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計606.65萬元，支出總計606.65萬元。增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因一是人員調資及補發津貼補貼；二是增加項目經費18.62萬元，所以本年財政撥款收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因為人員調資、補發津補貼及增加項目經費，所以本年度收入增加。較年初預算數增加46.88萬元，增長8.37%，主要原因是補發應急津補貼和增加在職人員死亡撫恤費，所以本年度收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出606.65萬元，較上年增加114.37萬元，增長23.23%，主要原因為人員調資、補發津補貼及增加項目經費，所以本年度支出增加。較年初預算數增加46.88萬元，增長8.37%，主要原因是補發應急津補貼和增加在職人員死亡撫恤費支出，所以本年度支出增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.11萬元，占比0.02%。較年初預算數減少2.47萬元，下降95.74%，主要原因是為節省財政開支，培訓教育多采用網上模式，教育培訓支出減少。

（2）社會保障和就業支出105.90萬元，占比17.46%，較年初預算數增加43.65萬元，增長70.12%，主要原因一是補發應急津補貼后調增社保繳費基數，社保繳費支出增加；二是在職人員死亡后增加死亡撫恤金支出32.63萬元。

（3）衛生健康支出31.08萬元，占5.12%，較年初預算數減少1.15萬元，下降3.57%，主要原因是單位一在職員工死亡，衛生健康支出減少。

（4）住房保障支出33.74萬元，占5.56%，較年初預算數減少2.19萬元，下降6.07%，主要原因單位一在職員工死亡，住房保障支出減少。

（5）災害防治及應急管理支出435.82萬元，占71.84%，較年初預算數增加9.03萬元，增長2.11%，主要原因是工資調資和補發津補貼增加工資性支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出588.03萬元。其中：人員經費519.22萬元，人員經費用途主要包括：基本工資124.71萬元、津貼補貼68.17萬元、獎金134.88萬元、伙食補助費17.00萬元、基本養老保險繳費48.78萬元、職業年金繳費24.48萬元、基本醫保繳費21.52萬元、公務員醫療補助繳費6.30萬元、其他社保保障繳費7.01萬元、住房公積金33.74萬元、對個人和家庭的補助支出32.63萬元。較上年決算數增加109.41萬元，增長26.70%，主要原因是人員工資調增、補發津補貼和在職人員死亡，增加人員工資、社會保障等經費和個人家庭補助支出。公用經費68.81萬元，主要用于辦公費6.44萬元、水電費1.13萬元、郵電費6.10萬元、差旅費0.67萬元、維修（護）費0.20萬元、培訓費0.11萬元、公務接待費0.98萬元、工會經費15.31萬元、福利費5.16萬元、其他交通費用16.42萬元、其他商品和服務支出16.29萬元。較上年決算數減少13.66萬元，下降16.57%，主要原因是響應政府號召，調減人均公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.98萬元，較年初預算數減少0.52萬元，下降34.67%，主要原因是響應政府號召，節省“三公”經費支出。較上年支出數減少0.01萬元，下降1.31%。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務接待費0.98萬元，主要用于區縣之間交叉檢查市局督辦案子的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.52萬元，下降34.67%；較上年支出數減少0.01萬元，下降1.31%，主要原因是執行中央八項規定，調減接待費餐標，接待費用減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待18批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費89.09元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.06萬元，與2023年度相比，增加0.06萬元，增長100%，主要原因是單位召開一次全區執法監管工作會，產生會議費用。本年度培訓費支出0.11萬元，與2023年度相比，增加0.11萬元，增長100%，主要原因是單位派人參加全市執法干部培訓，產生培訓費用。

（二）機關運行經費情況

2024年度本單位機關運行經費支出68.81萬元，較上年減少13.66萬元，下降16.57%，主要原因是響應政府“過緊日子苦日子”號召，節約開支，調減人均公用經費支出。比年初預算數減少20.24萬元，下降22.73%，主要原因是厲行節約，減少各項經費支出。機關運動經費主要用于辦公費21.75萬元、水電費1.13萬元、郵電費6.10萬元、差旅費0.67萬元、維修（護）費0.20萬元、培訓費0.11萬元、公務接待費0.98萬元、福利費5.16萬元、其他交通費用16.42萬元、其他商品和服務支出16.29萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金18.62萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

該項目資金主要用于保障單位開展全區安全生產執法檢查和督查所需經費支出。2024年開展專項督查6次，執法檢查企業505家次，排查出重大事故隱患632條，整改630條，整改率99.7%。行政處罰45起，收繳罰沒款780萬元。無較大及以上事故發生，無因災死亡人員。年末績效評價達到年初預設的各項指標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰 ?聯系電話：13637711699