重慶市江津區應急救援服務中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區事故災難、自然災害等突發事件的應急響應、應對調度、協調指揮、信息收集發布等方便的事務性和服務性工作。承擔應急管理體制機制建設的具體事務性工作。協助主管部門開展轄區內生產安全事故救援的組織協調工作。承擔全區安全生產風險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務性工作。負責安全技術考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。開展地震監測、信息速報、預報研究工作。開展地震監測設施及觀測環境的保護工作。負責地震安全生產監督管理具體事務性工作，協助開展重大工程和可能因地震產生嚴重次生災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監管工作。開展地震災害應急救援和地震群測群防工作。開展防震減災科普知識宣傳教育工作。完成主管部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我單位是區應急管理局下屬全額撥款處級事業單位，內設10個機構：綜合科、協調科、應急裝備和信息化科、救災減災科、防汛抗旱和地質災害應急科、防震減災應急科、森林防火應急科、生產安全事故應急科、宣教科、安全生產資格管理科。人員編制37人，年末實有人數37人。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計2114.96萬元，支出總計2114.96萬元。收支較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是當年上級撥付自然災害救災資金比上年減少279萬元，所以本年收支總量下降。

2.收入情況。2024年度本年收入合計2114.96萬元，較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是當年上級撥付自然災害救災資金比上年減少，所以本年收入下降。其中：財政撥款收入2114.96萬元，占比100%。此外，使用年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計2114.96萬元，較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是當年上級撥付自然災害救災資金比上年減少，所以本年支出下降。其中：基本支出836.48萬元，占比39.55%；項目支出1278.48萬元，占比60.45%。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計2114.96萬元，支出總計2114.96萬元。收支較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是當年上級撥付自然災害救災資金減少，所以本年財政撥款收支總體下降。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2114.96萬元，較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是上級撥付自然災害救災資金減少，所以本年一般公共預算財政撥款收入下降。較年初預算數增加565.35萬元，增長36.48%，主要原因一是當年增加自然災害救災收入503.16萬元；二是人員增加和工資調資增加基本收入62.19萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2114.96萬元，較上年減少83.83萬元，下降3.81%，主要原因是上級撥付自然災害救災資金減少，所以本年一般公共預算財政撥款支出下降。較年初預算數增加565.35萬元，增長36.48%，主要原因一是當年增加自然災害救災支出503.16萬元；二是人員增加和調資增加基本支出62.19萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.89萬元，占比0.04%。較年初預算數減少3.42萬元，下降79.35%，主要原因是為節省單位開支，采用網絡培訓教育，減少職工培訓支出。

（2）社會保障和就業支出108.79萬元，占比5.14%，較年初預算數增加36.95萬元，增長51.43%，主要原因一是單位人員增加2人；二是增加社會保障繳費基數，社會保障繳費支出增加。

（3）衛生健康支出39.77萬元，占1.88%，較年初預算數減少0.32萬元，下降0.80%。

（4）住房保障支出35.80萬元，占1.69%，較年初預算數增加1.38萬元，增長4.01%，因為人員增加2人，住房保障支出增加。

（5）災害防治及應急管理支出1929.71萬元，占91.25%，較年初預算數增加530.76萬元，增長37.94%，主要原因一是當年增加自然災害救災支出503.16萬元；二是人員增加2人，增加事業運行經費27.6萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出836.48萬元。其中：人員經費757.55萬元，人員經費用途主要包括：基本工資165.23萬元、津貼補貼5.99萬元、伙食補助費26.00萬元、績效工資350.50萬元、基本養老保險繳費70.90萬元、職業年金繳費34.99萬元、基本醫保繳費24.14萬元、其他社會保障繳費14.40萬元、住房公積金50.78萬元、醫療費11.02萬元、其他工資福利支出0.13萬元、對個人和家庭的補助支出3.47萬元。較上年決算數增加87.71萬元，增長13.09%，主要原因是人員增加2人和社會保障繳費基數調增，增加了人員經費支出。公用經費78.93萬元，主要用于辦公費8.04萬元、咨詢費0.10萬元、水電費4.28萬元、差旅費0.26萬元、維修（護）費0.32萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.89萬元、公務接待費1.90萬元、工會經費20.58萬元、福利費9.04萬元、公務用車運行維護費8.76萬元、其他商品和服務支出22.75萬元、資本性支出1.91萬元。較上年決算數減少39.83萬元，下降33.54%，主要原因響應政府“過緊日子苦日子”號召，節省開支，減少公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計10.66萬元，較年初預算數減少1.34萬元，下降11.17%，主要原因是響應政府號召，節約“三公”經費支出。較上年支出數減少0.67萬元，下降5.89%，主要原因是響應政府過“緊日子苦日子”號召，厲行節約，減少“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數無增減，與去年持平。

公務車運行維護費8.76萬元，主要用于單位公務車維修維護費、停車費、高速路過路費、洗車費和油費。費用支出較年初預算數減少0.74萬元，下降7.79%；較上年支出數減少1.24萬元，下降12.36%，主要原因是當年公務車未做大修，維修費用減少，公務車運行費用減少。

公務接待費1.90萬元，主要用于上級部門調研、友鄰區縣交叉檢查等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.60萬元，下降24.00%；主要原因為厲行節約，減少公務接待支出。較上年支出數增加0.57萬元，增長42.97%，主要原因是上級專項調研活動增加，接待次數增加、接待費用增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待26批次192人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費98.96元，車均購置費0萬元，車均維護費2.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.48萬元，與2023年度相比減少1.65萬元，下降76.93%，主要原因是當年單位全區工作性會議減少，會議費減少。本年度培訓費支出4.39萬元，與2023年度相比增加3.46萬元，增長370.83%，主要原因是當年開展全區應急干部培訓班次增加，培訓費用增加。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：應急保障用車2輛，特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元。授予中小企業合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購單位打印機和電腦采購。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金1278.48萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

?

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

該項目資金主要用于保障全區應急干部培訓支出，以提升全區應急干部綜合素質和業務能力，有效履行防范化解重大安全風險，及時應對處置各類災害事故的重要職責。2024年采取“網絡培訓+視頻講座+集中調訓”方式強化安全生產培訓，線上組織網絡學習5期、700余人次，線下開展培訓班2次、300余人次，培訓考核合格率達90%以上。年末績效評價達到年初預設的各項指標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李劍冰 ?聯系電話：13637711699