重慶市江津區應急救援服務中心2023年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔全區事故災難、自然災害等突發事件的應急響應、應對調度、協調指揮、信息收集發布等方便的事務性和服務性工作。承擔應急管理體制機制建設的具體事務性工作。協助主管部門開展轄區內生產安全事故救援的組織協調工作。承擔全區安全生產風險分級管控、隱患排查和重大危險源綜合管理的事務性工作。負責安全技術考試組織、信息管理、宣傳教育等工作。完成主管部門交辦的其他工作任務。

（二）單位構成

江津區應急救援服務中心是區應急管理局下屬全額撥款處級事業單位，編制36人，目前實有人數35人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2526.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入226.11萬元。收入較去年增加1365.65萬元，主要是人員經費撥款增加35.07萬元，項目經費撥款增加1330.58萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2526.11萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出4.2萬元，社會保障和就業支出70.37萬元，衛生健康支出39.08萬元，住房保障支出33.53萬元，災害防治及應急管理支出2378.93萬元。支出較去年增加1365.65萬元，主要是基本支出增加35.07萬元，項目支出增加1330.58萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2526.11萬元，一般公共預算財政撥款支出2526.11萬元，比2022年增加1365.65萬元。其中：基本支出771.6萬元，比2022年增加35.07萬元，主要原因是在職人員比上年增加，各項人員經費增加，該獎金主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1754.51萬元，比2022年增加1330.58萬元，主要原因是上級各類自然災補助撥款增加，該項目獎金主要用于地質災害、洪澇災害、森林防火等災害防治工作、災民生活臨時生活救濟、應急救援等重點工作。

我單位2023年與上年一樣，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算18萬元，比2022年增加1.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費3萬元，比2022年增加1.2萬元，主要原因是應急救援工作任務比上年增加，迎接上級督查檢查工作增加，接待費增加；公務用車運行維護費15萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。2023年我單位暫無政府采購需求，政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1754.51萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：李劍冰 聯系電話：023-47234882