重慶市江津區應急管理局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。組織編制全區應急體系建設,指導應急預案體系建設，組織開展預案演練。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制。統籌應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策。負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。負責安全生產綜合行政執法，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

（二）單位構成。

部門本級單位內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。部門下屬兩個事業單位：重慶市江津區應急管理綜合行政執法支隊、重慶市江津區應急救援服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計2748.55萬元，支出總計2748.55萬元。收支較上年預算數減少1185.57萬元、減少30.14%，主要原因是項目經費減少1122.20萬元，基本支出減少63.37萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數2748.55萬元，其中：一般公共預算撥款2748.55萬元。收入較去年減少1185.57萬元，主要是災害防治及應急管理經費撥款減少1199.13萬元、因人員調資等原因社會保障及住房公積金等經費撥款增加13.56萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數2748.55萬元，其中：教育支出9.32萬元，社會保障和就業支出239.76萬元，衛生健康支出108.10萬元，住房保障支出105.78萬元，災害防治及應急管理支出2285.59萬元。支出較去年減少1185.57萬元，主要是基本支出減少63.37萬元，項目支出減少1122.20萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數2748.55萬元，支出年初預算數2748.55萬元。收支較上年預算數減少1185.57萬元,?減少30.14%，主要原因是項目經費減少1122.20萬元，基本支出減少63.37萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2748.55萬元，一般公共預算財政撥款支出2748.55萬元，比2023年減少1185.57萬元。其中：基本支出1855.24萬元，比2023年減少63.37萬元，主要原因是為降低辦公成本，人均公用經費每人比去年減少0.2萬元，主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出893.31萬元，比2023年減少1122.20萬元，主要原因是為減輕政府財政負擔，執法檢查、應急救援、管理等項目經費減少861.96萬元，自然災害防治支出減少260.23萬元，主要用于安全生產監督管理執法、應急救援、自然災害防治及恢復重建等重點工作。

????五、政府性基金預算收入支出情況說明

本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本部門2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算21.5萬元，比2023年減少10.5萬元，下降32.81%，主要原因是公務用車運行維護費減少9.5萬元，公務接待費減少1萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年持平；

2024年公務接待費年初預算6萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是響應黨委、政府“過緊日子苦日子”的號召，厲行節約，擁護中央八項規定，減少公務接待支出；

2024年公務用車運行維護費年初預算數15.5萬元，比2023年減少9.5萬元，主要原因是公務用車運行維護費車均減少2萬元，執法執勤車運行維護費減少1.5萬元，5輛車共計減少9.5萬元；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費173.48萬元，比上年減少30.15萬元，主要原因是響應黨委、政府“過緊日子苦日子”的號召，壓減部門人均公用經費指標。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款893.31萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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