重慶市江津區應急管理局（本級）2024年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）單位構成。

單位內設7個科室：辦公室、應急指揮中心、綜合防治科、安全生產綜合協調科（重慶市江津區安全生產委員會辦公室）、危險化學品安全監督管理科（行政審批科）、工礦商貿安全監督管理科、裝備財務科。江津區應急管理局（本級）內設7個科室，人員編制20人（行政編制19人，機關后勤編制1人），目前實有人數為16人。

二、單位收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計639.17萬元，支出總計639.17萬元。收支較上年預算數減少287.71萬元、下降31.04%，主要原因是項目經費減少180.24萬元，基本支出減少107.47萬元。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數639.17萬元，其中：一般公共預算撥款639.17萬元。收入較去年減少287.71萬元，主要是災害防治及應急管理經費撥款減少280.66萬元、社會保障及住房公積金等經費撥款減少7.05萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數639.17萬元，其中：教育支出2.43萬元，社會保障和就業支出105.67萬元，衛生健康支出35.78萬元，住房保障支出35.44萬元，災害防治及應急管理支出459.85萬元。支出較去年減少287.71萬元，主要是基本支出減少107.47萬元，項目支出減少180.24萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預算數639.17萬元，支出年初預算數639.17萬元。收支較上年預算數減少287.71萬元,?減少31.04%，主要原因是項目經費減少180.24萬元，基本支出減少107.47萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入639.17萬元，一般公共預算財政撥款支出639.17萬元，比2023年減少287.71萬元。其中：基本支出558.41萬元，比2023年減少107.47萬元，主要原因是為降低辦公成本，人均公用經費減少，且人員比去年減少，人員經費減少。主要用于保障部門在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出80.76萬元，比2023年減少180.24萬元，主要原因是為減輕政府財政負擔，應急管理等項目經費減少180.24萬元，主要用于應急管理、安全監督檢查、應急信息預警監測調度等重點工作。

???五、政府性基金預算收入支出情況說明

本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

本部門2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算8萬元，比2023年減少4萬元，下降33.33%，主要原因是公務用車運行維護費減少4萬元，公務接待費減少0萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2023年持平；

2024年公務接待費年初預算2萬元，與2023年持平；

2024年公務用車運行維護費年初預算數6萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是公務用車運行維護費車均減少2萬元，2輛車共計減少4萬元；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費84.43萬元，比上年減少31.38萬元，主要原因是響應黨委、政府“過緊日子苦日子”的號召，厲行節約，壓減部門人均公用經費指標，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2024年本單位暫無政府采購需求，無一般公共預算政府采購支出。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款80.76萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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