重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

????一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量（建筑節(jié)能）、建筑材料、監(jiān)理、檢測(cè)和建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，受理工程質(zhì)量投訴；負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量管理相關(guān)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)消防和防雷驗(yàn)收的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

重慶市江津區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心事業(yè)編制40名。其中，主任1名，副主任4名；專(zhuān)技人員29名，管理人員10人，空編1人。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況?

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)858.61萬(wàn)元，支出總計(jì)858.61萬(wàn)元。收支較上年減少214.66萬(wàn)元，下降20%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出削減。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)858.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入858.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少214.66萬(wàn)元，下降20%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出削減。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)858.61萬(wàn)元，其中：基本支出853.56萬(wàn)元，占99.41%；項(xiàng)目支出5.05萬(wàn)元，占0.59%。本年支出較上年減少214.66萬(wàn)元，下降20%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出削減。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)858.61萬(wàn)元，支出總計(jì)858.61萬(wàn)元。收支較上年減少214.66萬(wàn)元，下降20%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出削減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況??

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入858.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少214.66萬(wàn)元，下降20%。較年初預(yù)算數(shù)增加27.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是人員變動(dòng)。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出858.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少214.66萬(wàn)元，下降20%。較年初預(yù)算數(shù)增加27.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是人員變動(dòng)。??

3.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??

（1）教育支出4.48萬(wàn)元，占0.52%，較年初預(yù)算無(wú)差異。??

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出78.6萬(wàn)元，占9.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%，主要原因是人員變動(dòng)及調(diào)資。??

（3）衛(wèi)生健康支出42.67萬(wàn)元，占4.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因是人員變動(dòng)及調(diào)資。??

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出697.05萬(wàn)元，占81.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，主要原因是人員變動(dòng)及調(diào)資。減少了部分專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施。??

（5）住房保障支出35.81萬(wàn)元，占4.17%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況??

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出853.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)731.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，主要原因是人員變動(dòng)及調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)121.96萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。?

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況?

本單位2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況?

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬(wàn)元，下降72%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??

本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年度發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬(wàn)元，下降72%，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待支出。??

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況??

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，報(bào)廢0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次44人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)94元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。??

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年疫情影響未開(kāi)展會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.03萬(wàn)元，較上年0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)732%，主要原因是上年度疫情影響部分培訓(xùn)未開(kāi)展。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2023年度未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金5.05萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。??

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。??

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。??

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。??

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。??

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。??

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

區(qū)住建委財(cái)務(wù)科：023-47522252