重慶市江津區招商投資促進局2020年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

主要職責是：貫徹執行國家、市有關利用外資和投資促進的法律、法規、規章和方針、政策。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。

負責組織研究國（境）內外產業投資促進政策和發展趨勢；負責組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和招商投資促進政策及措施并組織實施；負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。

負責向國（境）內外營銷宣傳全區投資環境，包裝推介全區重點區域、重點產業、區級重大招商項目；負責建立全區內資招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。

負責組織開展與上級有關政府職能部門、國（境）內外大型企業、知名機構、商會、協會等投資促進戰略合作。

擬訂全區重大投資促進活動計劃并牽頭組織實施；指導和參與全區重點招商引資項目洽談、協調和督辦工作；負責意向項目評估、準入、選址和流轉；協助簽約項目推進過程中的跟蹤、協調和服務工作。

負責構建國（境）內外招商投資促進工作網絡體系；負責境內外招商引資項目信息收集、篩選，確定重點招商項目和重大招商項目；負責招商引資信息化建設。

負責制定全區招商投資促進工作綜合評價體系和考核獎勵辦法并組織實施；負責督查督辦重大招商項目實施情況，協調解決招商重大問題；負責建立招商引資同質化競爭調處機制，規范招商引資秩序。

負責擬訂全區招商引資人才隊伍建設規劃和教育培訓計劃并組織實施，指導園區等招商主體和區級有關部門加強招商引資隊伍建設。

承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區招商投資促進局為正處級行政單位,內設3個職能科室，分別為綜合科、投資促進科、招商科；重慶市江津區招商中心為正處級全額撥款（參公）事業單位，內設8個職能科室，分別為辦公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、綜合科、招商策劃科、服務科。

（三）本輪機構改革相關情況

根據市委、市政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》要求，將商務局的統籌招商引資、招商政策協調、對外招商宣傳營銷管理等職責整合，組建區招商投資促進局，作為區政府工作部門。原招商局更名為招商中心，為重慶市江津區招商投資促進局所屬正處級全額撥款（參公）事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年年初預算數1033.93萬元，其中：一般公共預算撥款1033.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加149.68萬元，主要是機構改革后編制數增加、人員增加、人員經費和公用經費預算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等撥款增加149.68萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數1033.93萬元，其中：一般公共服務支出預算905.28萬元，教育支出預算3.19萬元，社會保障和就業支出預算54.41萬元，衛生健康支出預算29.93萬元，住房保障支出預算41.12萬元。支出預算較去年增加149.68萬元，主要是基本支出預算增加149.68萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入1033.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1033.93萬元，比2019年增加149.68萬元。其中：基本支出633.93萬元，比2019年增加149.68萬元，主要原因機構改革后編制數增加、人員增加、人員經費和公用經費預算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出400萬元，比2019年增加0萬元，主要用于駐外開展招商引資工作、接待客商來津洽談項目、招商環境推介宣傳、重大招商引資活動等重點招商工作。

重慶市江津區招商投資促進局2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算16.5萬元，比2019年增加0萬元。其中：無因公出國（境）費用；公務接待費16.5萬元，比2019年增加0萬元；無公務用車購置及運行費；主要原因是在工作中嚴格貫徹落實黨中央、國務院關于八項規定的精神及重慶市、江津區相關規定，嚴格控制接待標準，公車改革后單位不再保留公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費156.43萬元，比上年增加27.76萬元，主要原因為機構改革后編制數增加，人員增加。主要用于辦公費16.2萬元、印刷費0.2萬元、郵電費9.05萬元、水電費0.4萬元、物業管理費1.87萬元、國內差旅費52.2萬元、租賃費3萬元、會議費0.2萬元、培訓費3.19萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費2.55萬元、福利費6.37萬元、其他交通費用24.1萬元、其他商品和服務支出36.6萬元。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額113.5萬元：政府采購貨物預算21.5萬元、政府采購服務預算92萬元；其中一般公共預算撥款政府采購113.5萬元：政府采購貨物預算21.5萬元、政府采購服務預算92萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款400萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、國內差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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