重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2019年度部門決算情況說明

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重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策，制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實(shí)施，承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，完善政務(wù)服務(wù)管理體制，牽頭推進(jìn)營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的工作實(shí)施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，牽頭負(fù)責(zé)市級行政審批事項(xiàng)的承接、取消、調(diào)整工作；牽頭負(fù)責(zé)對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)（街道）放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運(yùn)行情況評估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級服務(wù)體系建設(shè)管理，統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實(shí)體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實(shí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，開展網(wǎng)上審批服務(wù)，對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項(xiàng)的研判、分析，統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運(yùn)行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機(jī)制，開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況

按照市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，2019年將重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心行政職能職責(zé)整合，重新組建重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為其所屬參公事業(yè)單位，其相關(guān)行政職能劃入重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室管理。另新劃轉(zhuǎn)正科級事業(yè)單位區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心到重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)1946.97萬元，支出總計(jì)1946.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加863.67萬元、增長79.73%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)1946.97萬元，均為財(cái)政撥款收入，較上年決算增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1,946.97萬元，占100.00%。

3、支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出833.16萬元，占42.79%；項(xiàng)目支出1113.81萬元，占57.21%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,946.97萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預(yù)算行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)，2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,946.97萬元，較上年決算數(shù)增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預(yù)算行政服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)，2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1814.41萬元，占93.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加1118.38萬元，增長160.68%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；職能職責(zé)增加，相應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出3.48萬元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長17.57%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加培訓(xùn)支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出63.18萬元，占3.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.9萬元，增長14.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出34.49萬元，占1.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元，增長25.37%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

（5）住房保障支出31.42萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元，增長32.63%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加相應(yīng)增加住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出833.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)637.23萬元，較上年決算數(shù)增加170.21萬元，增長36.45%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)195.93萬元，較上年決算數(shù)增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.74萬元，下降57.33%。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，下降29.15%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用3.93萬元，主要是用于根據(jù)江津委文[2019]46號文件，參加區(qū)委派4人赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目洽談對接活動(dòng)，行政服務(wù)中心1人出訪且為首次出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是年中接到出訪任務(wù)，年初未預(yù)算。較上年支出數(shù)增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)江津委文[2019]46號文件，參加赴英國、愛爾蘭開展經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目洽談對接活動(dòng)，行政服務(wù)中心1人出訪且為首次出訪。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬元，下降78.13%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，減少公務(wù)用車外出數(shù)量，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少5.92萬元，下降77.18%，主要原因是本年較上年減少公務(wù)外出數(shù)量，規(guī)范公車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本較去年減少，未進(jìn)行大型維修。

?公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元，下降98.55%，主要原因是本年規(guī)范公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對不符合公務(wù)接待條件的不予接待，接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.38萬元，下降82.61%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)100.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.75萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，重新組建政務(wù)服務(wù)管理辦公室，原行政服務(wù)中心為其下屬單位，新劃轉(zhuǎn)入下屬事業(yè)單位電子政務(wù)服務(wù)中心，人員及職能職責(zé)增加相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，并代列區(qū)府辦電子政務(wù)辦經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.26萬元，下降88.11%，主要原因是無大型會(huì)議召開。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出42.25萬元，較上年決算數(shù)增加32.64萬元，增長339.65%，主要原因是本年度組織各區(qū)級部門及鎮(zhèn)街領(lǐng)導(dǎo)、工作人員到浙江大學(xué)進(jìn)行政務(wù)改革專題培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額225.68萬元，其中：政府采購貨物支出72.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出152.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額178.64萬元，占政府采購支出總額的79.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.64萬元，占政府采購支出總額的49.91%。主要用于采購并聯(lián)審批大廳辦公家具及設(shè)備、軟件維護(hù)服務(wù)、食堂家具及設(shè)備購置、一窗式改革辦公家具及設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金1113.81萬元，從評價(jià)情況來看，各個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)，保障大廳日常工作開展，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，打造良好營商環(huán)境，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

并聯(lián)大廳裝修工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：已完成對建設(shè)領(lǐng)域并聯(lián)審批大廳的裝修改造，19個(gè)建設(shè)領(lǐng)域?qū)徟块T的審批事項(xiàng)集中入駐，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的投資發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)“放管服”改革深入推進(jìn)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為352.23萬元，執(zhí)行數(shù)為352.23萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是歷時(shí)71天，進(jìn)行裝修改造，已竣工驗(yàn)收合格；二是解決工程建設(shè)項(xiàng)目審批效率低、環(huán)節(jié)多、時(shí)間長等問題，縮短審批時(shí)間，推動(dòng)流程優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化，得到職工、群眾的滿意。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)支付工程合同尾款，結(jié)清賬款，做到專款專用。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47559811