重慶市江津區政務服務管理辦公室 2019年度部門決算情況說明

? ?

重慶市江津區政務服務管理辦公室

2019年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區政務服務管理辦公室的職能職責：1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、區委區政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策，制定轉變政府職能、優化政務服務、改善營商環境相應制度、辦法、措施并組織實施，承擔重慶市江津區人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協調小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區簡政放權、放管結合、優化服務工作，完善政務服務管理體制，牽頭推進營商環境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執行和指導職責。對區級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統一管理。承擔重慶市江津區行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，指導鎮級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作，牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調整工作；牽頭負責對區級平臺和各鎮（街道）放權的審查、指導及運行情況評估工作；牽頭建立事中事后監管機制。5.負責區、鎮（街道）、村（社區）三級服務體系建設管理，統籌指導、督促區行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作，組織開展業務培訓。牽頭推進實體大廳規范化建設和網上大廳融合發展。6.負責開展政務服務標準化建設，指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協調、監督全區的政府信息公開工作。8.負責全區政府系統電子政務發展和政務信息資源的規劃、協調和指導，負責統籌全區電子政務外網網絡、全區政務共享應用平臺、區政府信息公開平臺的建設管理，負責全區政府系統政務機房集約化的建設管理，統籌、指導各鎮（街道）、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯網+政務服務”，開展一體化政務服務平臺建設，開展網上審批服務，對全區政務服務效能開展電子監察。10.負責全區服務群眾工作中民生事項的研判、分析，統籌服務群眾工作系統的運行管理。11.負責規范、健全全區政務服務、電子政務、政務公開的工作機制，開展日常監管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區政務服務管理辦公室設3個內設機構：綜合科、政務服務管理科（重慶市江津區行政審批制度改革辦公室）、效能監察科。下屬事業單位2個：重慶市江津區行政服務中心、重慶市江津區電子政務服務中心。

（三）機構改革情況

按照市委、市政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》要求，2019年將重慶市江津區行政服務中心行政職能職責整合，重新組建重慶市江津區政務服務管理辦公室，原重慶市江津區行政服務中心為其所屬參公事業單位，其相關行政職能劃入重慶市江津區政務服務管理辦公室管理。另新劃轉正科級事業單位區電子政務服務中心到重慶市江津區政務服務管理辦公室管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。本部門2019年度收入總計1946.97萬元，支出總計1946.97萬元。收支較上年決算數增加863.67萬元、增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2、收入情況。本部門2019年度收入合計1946.97萬元，均為財政撥款收入，較上年決算增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。其中：財政撥款收入1,946.97萬元，占100.00%。

3、支出情況。本部門2019年度支出合計1946.97萬元，較上年決算數增加863.67萬元，增長79.73%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。其中：基本支出833.16萬元，占42.79%；項目支出1113.81萬元，占57.21%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,946.97萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,946.97萬元，較上年決算數增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。較年初預算數增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經費，2019年3月進行機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,946.97萬元，較上年決算數增加863.67萬元，增長79.73%。主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。較年初預算數增加1,141.50萬元，增長141.72%。主要原因是年初預算行政服務中心經費，2019年3月進行機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1814.41萬元，占93.19%，較年初預算數增加1118.38萬元，增長160.68%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費及公用經費；職能職責增加，相應增加項目經費；并代列區府辦電子政務辦經費。

（2）教育支出3.48萬元，占0.18%，較年初預算數增加0.52萬元，增長17.57%，主要原因是機構改革人員增加相應增加培訓支出。

（3）社會保障與就業支出63.18萬元，占3.25%，較年初預算數增加7.9萬元，增長14.29%，主要原因是機構改革人員增加相應增加養老保險和職業年金繳費。

（4）衛生健康支出34.49萬元，占1.77%，較年初預算數增加6.98萬元，增長25.37%，主要原因是機構改革人員增加相應增加社會保障繳費支出。

（5）住房保障支出31.42萬元，占1.64%，較年初預算數增加7.73萬元，增長32.63%，主要原因是機構改革人員增加相應增加住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出833.16萬元。其中：人員經費637.23萬元，較上年決算數增加170.21萬元，增長36.45%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加人員經費，并代列區府辦電子政務辦經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。公用經費195.93萬元，較上年決算數增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員增加相應增加公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計5.76萬元，較年初預算數減少7.74萬元，下降57.33%。較上年支出數減少2.37萬元，下降29.15%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費用3.93萬元，主要是用于根據江津委文[2019]46號文件，參加區委派4人赴英國、愛爾蘭開展經貿項目洽談對接活動，行政服務中心1人出訪且為首次出訪。費用支出較年初預算數增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是年中接到出訪任務，年初未預算。較上年支出數增加3.93萬元，增長0.00%，主要原因是根據江津委文[2019]46號文件，參加赴英國、愛爾蘭開展經貿項目洽談對接活動，行政服務中心1人出訪且為首次出訪。

?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發生公務車購置支出。

?公務車運行維護費1.75萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.25萬元，下降78.13%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，減少公務用車外出數量，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少5.92萬元，下降77.18%，主要原因是本年較上年減少公務外出數量，規范公車管理，公務用車運行維護成本較去年減少，未進行大型維修。

?公務接待費0.08萬元，主要用于接待重慶各區縣到我單位考察學習工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.42萬元，下降98.55%，主要原因是本年規范公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對不符合公務接待條件的不予接待，接待次數較少。較上年支出數減少0.38萬元，下降82.61%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費100.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出195.93萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經費較上年決算數增加61.24萬元，增長45.47%，主要原因是機構改革，重新組建政務服務管理辦公室，原行政服務中心為其下屬單位，新劃轉入下屬事業單位電子政務服務中心，人員及職能職責增加相應增加運行經費，并代列區府辦電子政務辦經費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.17萬元，較上年決算數減少1.26萬元，下降88.11%，主要原因是無大型會議召開。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出42.25萬元，較上年決算數增加32.64萬元，增長339.65%，主要原因是本年度組織各區級部門及鎮街領導、工作人員到浙江大學進行政務改革專題培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額225.68萬元，其中：政府采購貨物支出72.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出152.89萬元。授予中小企業合同金額178.64萬元，占政府采購支出總額的79.16%，其中：授予小微企業合同金額112.64萬元，占政府采購支出總額的49.91%。主要用于采購并聯審批大廳辦公家具及設備、軟件維護服務、食堂家具及設備購置、一窗式改革辦公家具及設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金1113.81萬元，從評價情況來看，各個項目均達到年初設定目標，保障大廳日常工作開展，優化政務服務，打造良好營商環境，為我區經濟社會發展營造良好的投資發展環境，推進“放管服”改革深入推進。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

并聯大廳裝修工程項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：已完成對建設領域并聯審批大廳的裝修改造，19個建設領域審批部門的審批事項集中入駐，為我區經濟社會發展營造良好的投資發展環境，推進“放管服”改革深入推進。項目全年預算數為352.23萬元，執行數為352.23萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是歷時71天，進行裝修改造，已竣工驗收合格；二是解決工程建設項目審批效率低、環節多、時間長等問題，縮短審批時間，推動流程優化和標準化，得到職工、群眾的滿意。下一步改進措施：按時支付工程合同尾款，結清賬款，做到專款專用。

?

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-47559811