重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責：1.貫徹落實黨中央國務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策，制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實施，承擔重慶市江津區(qū)人民政府推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，完善政務(wù)服務(wù)管理體制，牽頭推進營商環(huán)境建設(shè)。3.承擔行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導職責。對區(qū)級各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項的工作實施統(tǒng)一管理。承擔重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區(qū)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作，指導鎮(zhèn)級行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項清單管理工作，牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調(diào)整工作；牽頭負責對區(qū)級平臺和各鎮(zhèn)（街道）放權(quán)的審查、指導及運行情況評估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機制。5.負責區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級服務(wù)體系建設(shè)管理，統(tǒng)籌指導、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作，組織開展業(yè)務(wù)培訓。牽頭推進實體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負責開展政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)，指導、督促三級服務(wù)中心、政府職能部門落實政務(wù)服務(wù)事項、流程、服務(wù)、場所、監(jiān)督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開工作。8.負責全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導，負責統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺、區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)管理，負責全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機房集約化的建設(shè)管理，統(tǒng)籌、指導各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負責推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，開展一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，開展網(wǎng)上審批服務(wù)，對全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開展電子監(jiān)察。10.負責全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項的研判、分析，統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運行管理。11.負責規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開的工作機制，開展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個：重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,750.61萬元，支出總計1,750.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少196.36萬元、下降??10.1%，主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目收入較2019年有所減少。

2.收入情況。2020年度收入合計1,750.61萬元，較上年決算數(shù)減少196.36萬元，下降10.1%，主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目收入較2019年有所減少。其中：財政撥款收入1,750.61萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,750.61萬元，較上年決算數(shù)減少196.36萬元，下降10.1%，主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目支出較2019年有所減少。其中：基本支出 936.01萬元，占53.5%；項目支出814.6萬元，占46.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,750.61萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少196.36萬??元，下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目支出較2019年有所減少。其中：基本支出 936.01萬元，占53.5%；項目支出814.6萬元，占46.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,750.61萬元，較上年決算數(shù)減少196.36萬元，下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目支出較2019年有所減少。其中：基本支出 936.01萬元，占53.5%；項目支出814.6萬元，占46.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)??增加154.31萬元，增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,750.61萬元，較上年決算數(shù)減少196.36萬元，下降10.1%。主要原因是2019年一次性項目較多，如電子政務(wù)共享應(yīng)用平臺項目、并聯(lián)大廳裝修運行經(jīng)費項目、標準化建設(shè)工程尾款及監(jiān)理費尾款項目、政務(wù)改革專題培訓經(jīng)費項目都為一次性項目，2020年項目支出較2019年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加154.31萬元，增長9.7%。主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,599.1萬元，占91.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加188.50萬元，增長13.4%，主要原因是2020年年中追加開辦專區(qū)經(jīng)費、政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費、好差評配套評價器購置經(jīng)費、智能機器人購置經(jīng)費、“一窗綜辦”工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。

（2）教育支出2.53萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降46.6%，主要原因是2020年均為常規(guī)培訓，2020年較2019年人數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出71.68萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬元，下降5.4%，主要原因是受疫情影響2020年繳存比例調(diào)整變化導致。

（4）衛(wèi)生健康支出41.49萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬??元，下降5.3%，主要原因是2020年受疫情影響繳存比例調(diào)整變化導致。

（5）住房保障支出35.81萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.56萬元，下降41.6%，主要原因是2020年繳存基數(shù)變化導致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出936.01萬元。其中：人員經(jīng)費728.08萬元，較上年決算數(shù)增加90.85萬元，增長14.3%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，新增單位的人員經(jīng)費于2019年7月劃轉(zhuǎn)入，2020年較2019年有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費207.93萬元，較上年決算數(shù)增加12.00萬元，增長6.1%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，新增單位的公用經(jīng)費于2019年7月劃轉(zhuǎn)入，2020年較2019年有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計2.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬元，下降55.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。??較上年支出數(shù)減少3.08萬元，下降53.5%，主要原因是2020年無因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)減少3.93萬元，下降100%，主要原因是2020年無因公出國（境）費支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無購車計劃。

公務(wù)車運行維護費2.29萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的停車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬元，下降54.2%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，減少公務(wù)用車外出數(shù)量，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.54萬元，增長30.9%，主要原因是2020年增加車輛停車費。

公務(wù)接待費0.39萬元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學習工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降61%，主要原因是本年規(guī)范公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對不符合公務(wù)接待條件的不予接待，接待次數(shù)較少。較上年支出數(shù)增加0.31萬元，增長387.5%，主要原因是2019年有一次接待，共接待8人；2020年有三次接待，共接待39人次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次39人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.29萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出207.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.00萬元，增長6.1%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，新增單位經(jīng)費于7月劃轉(zhuǎn)入，2020年經(jīng)費有所增加。

本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降5.9%，主要原因是均為會議租用費，2019年金額較大。本年度培訓費支出 2.53萬元，較上年決算數(shù)減少39.72萬元，下降94%，主要原因是2019年組織開展政務(wù)改革專題培訓，2020年均為常規(guī)培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額237.37萬元，其中：政府采購貨物支出223.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.60萬元，占政府采購支出總額的35.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 36.82萬元，占政府采購支出總額的15.5%。主要用于采購開辦企業(yè)專區(qū)家具、辦公設(shè)備、政務(wù)服務(wù)工作統(tǒng)一著裝、“一窗綜辦”工作辦公設(shè)備等購置。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金814.6萬元，從評價情況來看，各個項目均達到年初設(shè)定目標，保障大廳日常工作開展，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，打造良好營商環(huán)境，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的投資發(fā)展環(huán)境，推進“放管服”改革深入推進。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

窗口臨聘人員經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況：已完成窗口臨聘人員的聘用工作，保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展，推動行政審批工作高效快捷。項目全年預(yù)算數(shù)為93.5萬元，執(zhí)行數(shù)為93.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過勞務(wù)派遣方式招錄19名窗口臨聘人員；二是合同規(guī)定臨聘人員每月固定勞務(wù)標準（含社保及考核獎勵等）4500元；三是保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開展，提升窗口服務(wù)質(zhì)量。下一步改進措施：加強窗口臨聘人員業(yè)務(wù)培訓，增強服務(wù)意識，虛心接受群眾批評，提高工作效率。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47559811