重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2021年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策，制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營(yíng)商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實(shí)施，承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，完善政務(wù)服務(wù)管理體制，牽頭推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對(duì)區(qū)級(jí)各部門(mén)辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的工作實(shí)施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，牽頭負(fù)責(zé)市級(jí)行政審批事項(xiàng)的承接、取消、調(diào)整工作；牽頭負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)平臺(tái)和各鎮(zhèn)（街道）放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運(yùn)行情況評(píng)估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)服務(wù)體系建設(shè)管理，統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實(shí)體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)、督促三級(jí)服務(wù)中心、政府職能部門(mén)落實(shí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、服務(wù)、場(chǎng)所、監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開(kāi)工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)、區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門(mén)電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，開(kāi)展一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)展網(wǎng)上審批服務(wù)，對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開(kāi)展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項(xiàng)的研判、分析，統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運(yùn)行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)的工作機(jī)制，開(kāi)展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開(kāi)的咨詢(xún)、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1929.14萬(wàn)元，支出總計(jì)1929.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%，主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)收支；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1929.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%，主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)收入；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。其中：財(cái)政撥款收入1929.14萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1929.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%，主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)支出；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出 1016.41萬(wàn)元，占52.69%；項(xiàng)目支出912.73萬(wàn)元，占47.31%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1929.14萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%。主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)收支；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支。其中：基本支出 1016.41萬(wàn)元，占52.69%；項(xiàng)目支出912.73萬(wàn)元，占47.31%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1929.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%。主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)收入；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。其中：基本支出 1016.41萬(wàn)元，占52.69%；項(xiàng)目支出912.73萬(wàn)元，占47.31%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加281.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.05%。主要原因是2021年人員數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；年中追加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1929.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.53萬(wàn)元，上漲10.2%。主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)支出；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加281.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.05%。主要原因是2021年人員數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；年中追加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1740.05萬(wàn)元，占90.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.81%，主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費(fèi)支出；2021年增加營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、區(qū)政府網(wǎng)站提檔升級(jí)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)等，較上年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（2）教育支出5萬(wàn)元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.63%，主要原因是人員數(shù)量增加相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出4.1萬(wàn)元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年增加創(chuàng)建文明城區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出94.57萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.98%，主要原因是人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加社保繳費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出45.39萬(wàn)元，占2.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%，主要原因是人員數(shù)量增加，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

（6）住房保障支出40.03萬(wàn)元，占2.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%，主要原因是2021年繳存基數(shù)變化導(dǎo)致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1016.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)845.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加117.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%，主要原因是2021年人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)171.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少36.8萬(wàn)元，下降17.7%，主要原因是2021年使用公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.67萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.33萬(wàn)元，下降72.17%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。 較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降37.69%，主要原因是2021年車(chē)輛停車(chē)費(fèi)在2020年底已支付，車(chē)輛停車(chē)費(fèi)減少，公務(wù)接待較上年有所增加，總體較上年經(jīng)費(fèi)使用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.46萬(wàn)元，下降89.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，減少公務(wù)用車(chē)外出數(shù)量，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.75萬(wàn)元，下降76.42%，主要原因是2021年車(chē)輛停車(chē)費(fèi)在2020年底已支付，車(chē)輛停車(chē)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是本年增加營(yíng)商環(huán)境工作，增加接待次數(shù)及人次。較上年支出數(shù)增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.74%，主要原因是今年增加營(yíng)商環(huán)境工作，接待各區(qū)縣到大廳考察調(diào)研批次和人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次114人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.82元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.54萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.13萬(wàn)元，比2020年度減少36.8萬(wàn)元，降低17.7%，主要原因是2021年使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)較多。比年初預(yù)算數(shù)減少36.01萬(wàn)元，降低17.38%，主要原因是2021年使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額359.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出347.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額282.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額250.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.99%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金912.73萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

窗口臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：已完成窗口臨聘人員的聘用工作，保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展，推動(dòng)行政審批工作高效快捷。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為140.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)勞務(wù)派遣方式招錄26名窗口臨聘人員；二是合同規(guī)定臨聘人員每月固定勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（含社保）4200元；三是保障一窗式窗口業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展，提升窗口服務(wù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)窗口臨聘人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，虛心接受群眾批評(píng)，提高工作效率。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-81222205。