重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心 2022年度區(qū)級部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心的職能職責(zé)：1.負(fù)責(zé)具體落實(shí)行政審批制度改革各項工作任務(wù)，協(xié)調(diào)健全行政審批工作機(jī)制，精簡事項、壓縮時限、優(yōu)化流程、提升服務(wù)。2.負(fù)責(zé)行政權(quán)力事項的清理、減少、下放、調(diào)整等相關(guān)工作，建立行政權(quán)力事項清單并依法公布，開展動態(tài)管理。3.負(fù)責(zé)落實(shí)“三集中、三到位”，推動審批服務(wù)事項進(jìn)駐大廳集中辦理。4.負(fù)責(zé)開展行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立工作制度和服務(wù)制度，落實(shí)各項標(biāo)準(zhǔn)。5.負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批服務(wù)便民化，推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，做好系統(tǒng)運(yùn)行保障工作，開展網(wǎng)上審批服務(wù)，及時公開事項辦理情況。7.負(fù)責(zé)受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各部門行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的辦理，并為服務(wù)對象提供相關(guān)政策咨詢。8.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作系統(tǒng)事項的研判、分析和運(yùn)行管理。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級分中心、鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心、村（社區(qū)）便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人員培訓(xùn)等工作。10.負(fù)責(zé)窗口工作人員的管理培訓(xùn)、行為規(guī)范和服務(wù)保障工作，受理窗口人員違規(guī)違紀(jì)行為的投訴。11.負(fù)責(zé)市長公開電話系統(tǒng)的事項交辦、回復(fù)等日常運(yùn)行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業(yè)單位，設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進(jìn)科、公共服務(wù)科、政務(wù)督導(dǎo)一科、政務(wù)督導(dǎo)二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務(wù)群眾工作一科、服務(wù)群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計889.88萬元，支出合計889.88萬元，收支較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%。主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。

2.收入情況。2022年度本年收入合計889.88萬元，其中：財政撥款收入889.88萬元，占100%，較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度本年支出合計889.88萬元，較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。其中：基本支出630.41萬元，占70.84%；項目支出259.47萬元，占29.16%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出總計889.88萬元，較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入889.88萬元，較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%。主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出889.88萬元，較上年決算數(shù)增加889.88萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出767.57萬元，占86.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.95萬元，增長7.86%，主要原因是新招錄22名窗口勞務(wù)派遣人員，增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)；開展新政務(wù)大廳窗口人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增加經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出1.11萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降64.42%，主要原因是職工教育培訓(xùn)減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出64.53萬元，占7.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.67萬元，增長29.42%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出30.46萬元，占3.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.36萬元，增長4.67%，主要原因是2022年新增1人，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出26.21萬元，占2.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長5.13%，主要原因是2022年新增1人，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出630.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)528.06萬元，較上年決算數(shù)增加528.06萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)102.35萬元，較上年決算數(shù)增加102.35萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬元，下降73.89%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.41萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，車輛在行政服務(wù)中心名下，產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因第一次填報所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。

因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的加油費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.59萬元，下降71.8%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，減少公務(wù)用車外出數(shù)量，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.41萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，車輛在行政服務(wù)中心名下，產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因第一次填報所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降100%，主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦接待，公務(wù)接待費(fèi)由政務(wù)服務(wù)辦支付，行政服務(wù)中心未產(chǎn)生費(fèi)用。較上年支出數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.35萬元，比2021年度增加102.35萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報決算，以前年度由主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報，行政服務(wù)中心第一次填報，所以無上年數(shù)進(jìn)行比較。比年初預(yù)算數(shù)減少52.98萬元，降低34.11%，主要原因是2022年使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額152.51萬元，其中：政府采購貨物支出152.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金259.47萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81222205。