一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心的職能職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)相關(guān)電子政務(wù)發(fā)展的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。2.負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和日常管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和日常管理工作。3.負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)中心機(jī)房的建設(shè)和日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房的集約化建設(shè)和日常管理工作。4.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和日常管理工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街）、政府各部門電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)的審批工作，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)工作。7.負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室電子政務(wù)的建設(shè)和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)416.87萬元，支出合計(jì)416.87萬元，收支較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%。主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。
2.收入情況。2022年度本年收入合計(jì)416.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入416.87萬元，占100%，較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度本年支出合計(jì)416.87萬元，較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。其中：基本支出 213.69萬元，占51.26%；項(xiàng)目支出203.18萬元，占48.74%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)416.87萬元，較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入416.87萬元，較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%。主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.87萬元，較上年決算數(shù)增加416.87萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出377.94萬元，占90.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.42萬元，增長51.47%，主要原因是增加電子政務(wù)外網(wǎng)移動(dòng)辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)、電子政務(wù)中心機(jī)房設(shè)備更換費(fèi)用。
（2）教育支出0.89萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，降低20.54%，主要原因是職工教育培訓(xùn)減少。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.99萬元，占4.32%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）衛(wèi)生健康支出11.06萬元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（5）住房保障支出8.99萬元，占2.16%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出213.69萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)178.11萬元，較上年決算數(shù)增加178.11萬元，增長100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)35.58萬元，較上年決算數(shù)增加35.58萬元，上漲100%，主要原因是從2022年起財(cái)政一體化新要求，下屬事業(yè)單位分開填報(bào)決算，以前年度是主管部門政務(wù)服務(wù)辦統(tǒng)一填報(bào)，電子政務(wù)辦第一次填報(bào)，所以無上年數(shù)比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)持平。
因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平。
（二）三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額200.8萬元，其中：政府采購貨物支出53.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出147萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.8萬元，占政府采購支出總額的26.79%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金203.18萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租賃 |
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
項(xiàng)目主管
部門 |
105-重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 |
財(cái)政歸口科室 |
001-行政政法科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
沈有斐 |
聯(lián)系電話 |
81222219 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
49.08 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
其中：
財(cái)政撥款 |
49.08 |
49.08 |
49.08 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
租賃移動(dòng)專線對(duì)區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房遠(yuǎn)程管理，保障區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房能夠得到實(shí)時(shí)監(jiān)管，提高全區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及政務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)安全防范等級(jí)。區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房互聯(lián)網(wǎng)專線承擔(dān)著江津區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)移動(dòng)端出口業(yè)務(wù)，同時(shí)區(qū)府辦督查室系統(tǒng)、區(qū)報(bào)社網(wǎng)站、區(qū)交易中心保障金支付系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)出口的業(yè)務(wù)也由該專線承接，保障人民群眾能在互聯(lián)網(wǎng)上正常訪問江津區(qū)政府網(wǎng)站平臺(tái)；保障區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳業(yè)務(wù)工作的正常開展，按需接入互聯(lián)網(wǎng)。 |
租賃移動(dòng)專線對(duì)區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房遠(yuǎn)程管理，保障區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房能夠得到實(shí)時(shí)監(jiān)管，提高全區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及政務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)安全防范等級(jí)。區(qū)電子政務(wù)中心機(jī)房互聯(lián)網(wǎng)專線承擔(dān)著江津區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)移動(dòng)端出口業(yè)務(wù)，保障人民群眾能在互聯(lián)網(wǎng)上正常訪問江津區(qū)政府網(wǎng)站平臺(tái)；租賃政務(wù)大廳互聯(lián)網(wǎng)專線，保障區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳業(yè)務(wù)工作的正常開展。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
|
設(shè)備租賃年限 |
年 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
設(shè)備租賃數(shù)量 |
個(gè) |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
光纖故障率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間 |
小時(shí) |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
保證正常辦公率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
說明 |
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
無。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81222205。
