重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心 2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心的職能職責(zé)：1.負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)相關(guān)電子政務(wù)發(fā)展的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。2.負責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和日常管理工作；負責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和日常管理工作。3.負責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)中心機房的建設(shè)和日常管理工作；負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機房的集約化建設(shè)和日常管理工作。4.負責(zé)全區(qū)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理工作。負責(zé)全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺的建設(shè)和日常管理工作。5.負責(zé)對各鎮(zhèn)（街）、政府各部門電子政務(wù)項目建設(shè)的審批工作，并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負責(zé)區(qū)政府信息公開平臺的建設(shè)和維護工作。7.負責(zé)區(qū)政府辦公室電子政務(wù)的建設(shè)和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計291.22萬元，支出總計291.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計291.22萬元，較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。其中：財政撥款收入291.22萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計291.22萬元，較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降30.14%，主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。其中：基本支出234.50萬元，占80.52%；項目支出56.72萬元，占19.48%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計291.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入291.22萬元，較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長0.28%。主要原因是人員晉升追加人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出291.22萬元，較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降30.14%。主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，且增加駐村幫扶生活補助，相應(yīng)基本支出增加20.8萬元；2022年有三個一次性項目電子政務(wù)外網(wǎng)移動辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、電子政務(wù)中心機房設(shè)備更換、江津區(qū)電子政務(wù)頂層設(shè)計服務(wù)費，所以2023年項目支出減少146.46萬元，相應(yīng)本年支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長0.28%。主要原因是人員晉升追加人員經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。主要原因是中心無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出249.59萬元，占85.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長0.33%，主要原因是人員晉升增加人員經(jīng)費。

（2）教育支出1.20萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出19.17萬元，占6.58%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（4）衛(wèi)生健康支出11.68萬元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（5）住房保障支出9.59萬元，占3.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出234.50萬元。其中：人員經(jīng)費200.77萬元，較上年決算數(shù)增加22.65萬元，增長12.72%，主要原因是事業(yè)人員超額績效較2022年增加，增加2023年有一名事業(yè)人員參與鄉(xiāng)村振興駐村幫扶生活補助。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎勵、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費33.73萬元，較上年決算數(shù)減少1.85萬元，下降5.20%，主要原因是使用公用經(jīng)費彌補人員經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是與上年支出持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，無因公出國（境）計劃。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，無公務(wù)車購置計劃。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是電子政務(wù)辦無公務(wù)車。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦負責(zé)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無會議安排。本年度培訓(xùn)費支出1.31萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長47.19%，主要原因是2023年黨支部到湖南開展黨員培訓(xùn)活動，2022年未到市外開展培訓(xùn)，培訓(xùn)費有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金56.72萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇楊 ???聯(lián)系電話：023-81222208。