重慶市江津區行政服務中心 2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區行政服務中心的職能職責：1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務，協調健全行政審批工作機制，精簡事項、壓縮時限、優化流程、提升服務。2.負責行政權力事項的清理、減少、下放、調整等相關工作，建立行政權力事項清單并依法公布，開展動態管理。3.負責落實“三集中、三到位”，推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作，建立工作制度和服務制度，落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化，推行“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設，做好系統運行保障工作，開展網上審批服務，及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協調和指導各部門行政審批和政務服務事項的辦理，并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區服務群眾工作系統事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區級分中心、鎮（街道）公共服務中心、村（社區）便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規范和服務保障工作，受理窗口人員違規違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津區行政服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業單位，設13個內設機構：信息調研科、審批協調推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監察一科、電子監察二科、電子監察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計1036.62萬元，支出總計1036.62萬元。收支較上年決算數增加146.74萬元，增長16.49%，主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。

2.收入情況。2023年度收入合計1036.62萬元，較上年決算數增加146.74萬元，增長16.49%，主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。其中：財政撥款收入1036.62萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1036.62萬元，較上年決算數增加146.74萬元，增長16.49%，主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。其中：基本支出672.73萬元，占64.90%；項目支出363.89萬元，占35.10%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收、支總計1036.62萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加146.74萬元，增長16.49%。主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1036.62萬元，較上年決算數增加146.74萬元，增長16.49%。主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。較年初預算數增加73.40萬元，增長7.62%。主要原因是年中追加三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，人員晉升追加人員經費和工傷保險。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1036.62萬元，較上年決算數增加146.74萬元，增長16.49%。主要原因是2023年新增政務服務能力提升費用項目，常年性項目臨聘人員勞務派遣費和三級服務體系運維經費均有所增加；人員增加，人員晉升，社保公積金基數調整，增加相應基本支出。較年初預算數增加73.40萬元，增長7.62%。主要原因是年中追加三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，人員晉升追加人員經費和工傷保險。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。主要原因是中心無年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出887.09萬元，占85.58%，較年初預算數增加79.12萬元，增長9.79%，主要原因是年中追加三級服務體系運維經費10萬元，臨聘人員勞務費50萬元，人員晉升追加人員經費。

（2）教育支出3.14萬元，占0.30%，較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算支出持平。

（3）社會保障與就業支出76.35萬元，占7.37%，較年初預算數減少1.38萬元，下降1.78%，主要原因是人員調出減少養老保險和職業年金。

（4）衛生健康支出28.93萬元，占2.79%，較年初預算數減少0.31萬元，下降1.06%，主要原因是人員調出減少公務員醫療補助。

（5）住房保障支出41.10萬元，占3.96%，較年初預算數減少4.05萬元，下降8.97%，主要原因是公務員工資津補貼清算，清退公積金，所以公積金減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財政撥款基本支出672.73萬元。其中：人員經費557.78萬元，較上年決算數增加29.72萬元，增長5.63%，主要原因是人員增加，增加人員經費開支，人員晉升，社保公積金基數調整，增加人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費114.95萬元，較上年決算數增加12.60萬元，增長12.31%，主要原因是人員增加，增加公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計2.42萬元，較年初預算數減少2.88萬元，下降54.34%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加1.01萬元，增長71.63%，主要原因是2023年比2022年加油費用增加，2023年進行公務車維修，增加維修費。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無因公出國（境）計劃。

公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平；與上年支出數持平，無公務車購置計劃。

公務車運行維護費2.42萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的加油費、停車費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.58萬元，下降51.60%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加1.01萬元，增長71.63%，主要原因是2023年比2022年加油費用增加，2023年進行公務車維修，增加維修費。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。較上年支出數無增減，主要原因是由主管部門政務服務辦負責接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出114.95萬元，較上年支出數增加12.60萬元，增長12.31%，主要原因是2023年公用經費彌補人員經費較2022年少，且搬遷新政務大廳，公用經費增加；比年初預算數減少14.35萬元，下降11.10%，主要原因是使用公用經費彌補人員經費。機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

本年度會議費支出0.09萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降74.29%，主要原因是2023年會議次數減少。本年度培訓費支出7.46萬元，較上年決算數減少2.34萬元，下降23.88%，主要原因是2023年開展窗口培訓人員數量比2022年窗口培訓人員數量減少，相應培訓費減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金363.89萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇楊??? 聯系電話：023-81222208。