重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級(jí)） 2023年度單位決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的職能職責(zé)：1.貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府轉(zhuǎn)變政府職能和“放管服”改革有關(guān)方針政策，制定轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)、改善營(yíng)商環(huán)境相應(yīng)制度、辦法、措施并組織實(shí)施，承擔(dān)重慶市江津區(qū)人民政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作。2.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)全區(qū)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，完善政務(wù)服務(wù)管理體制，牽頭推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。3.承擔(dān)行政審批制度改革的組織、執(zhí)行和指導(dǎo)職責(zé)。對(duì)區(qū)級(jí)各部門辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的工作實(shí)施統(tǒng)一管理。承擔(dān)重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔(dān)區(qū)級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清單管理工作，牽頭負(fù)責(zé)市級(jí)行政審批事項(xiàng)的承接、取消、調(diào)整工作；牽頭負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)平臺(tái)和各鎮(zhèn)（街道）放權(quán)的審查、指導(dǎo)及運(yùn)行情況評(píng)估工作；牽頭建立事中事后監(jiān)管機(jī)制。5.負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)服務(wù)體系建設(shè)管理，統(tǒng)籌指導(dǎo)、督促區(qū)行政服務(wù)中心及分中心行政審批服務(wù)便民化工作，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。牽頭推進(jìn)實(shí)體大廳規(guī)范化建設(shè)和網(wǎng)上大廳融合發(fā)展。6.負(fù)責(zé)開(kāi)展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)、督促三級(jí)服務(wù)中心、政府職能部門落實(shí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、流程、服務(wù)、場(chǎng)所、監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)的政府信息公開(kāi)工作。8.負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展和政務(wù)信息資源的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、全區(qū)政務(wù)共享應(yīng)用平臺(tái)、區(qū)政府信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)機(jī)房集約化的建設(shè)管理，統(tǒng)籌、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）、政府各部門電子政務(wù)建設(shè)。9.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，開(kāi)展一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)展網(wǎng)上審批服務(wù)，對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)效能開(kāi)展電子監(jiān)察。10.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作中民生事項(xiàng)的研判、分析，統(tǒng)籌服務(wù)群眾工作系統(tǒng)的運(yùn)行管理。11.負(fù)責(zé)規(guī)范、健全全區(qū)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開(kāi)的工作機(jī)制，開(kāi)展日常監(jiān)管和考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)和政務(wù)公開(kāi)的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。

重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、政務(wù)服務(wù)管理科（重慶市江津區(qū)行政審批制度改革辦公室）、效能監(jiān)察科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1463.32萬(wàn)元，支出總計(jì)1463.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加350.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1463.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加363.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.08%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元，且2022年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境培訓(xùn)為存量資金再安排費(fèi)用未納入本年收入。其中：財(cái)政撥款收入1463.32萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1463.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加350.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%，主要原因是.人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元。其中：基本支出274.64萬(wàn)元，占18.77%；項(xiàng)目支出1188.68萬(wàn)元，占81.23%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1463.32萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加350.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1463.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加363.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.08%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元，且2022年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境培訓(xùn)為存量資金再安排費(fèi)用未納入本年收入。較年初預(yù)算數(shù)增加78.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%。主要原因是年中追加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)班費(fèi)用14.99萬(wàn)元，追減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1463.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加350.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%。主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)；因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加；2023年增加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳物業(yè)管理費(fèi)和食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、疫情防控費(fèi)用、設(shè)施尾款共計(jì)621.17萬(wàn)元，項(xiàng)目電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)維支出減少40萬(wàn)元，2022年有一次性項(xiàng)目購(gòu)買疫情防控設(shè)施、五至十樓辦公區(qū)域窗簾、工作人員工作服、軟裝類貨物購(gòu)置、弱電井空調(diào)購(gòu)置、空氣消毒機(jī)購(gòu)置共計(jì)309.59萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加78.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%。主要原因是年中追加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)班費(fèi)用14.99萬(wàn)元，追減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。主要原因是我辦無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1396.45萬(wàn)元，占95.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%，主要原因是年中追加項(xiàng)目支出政務(wù)大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、濱江商務(wù)大廈（新政務(wù)大廳）物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)班費(fèi)用14.99萬(wàn)元，追減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；人員晉升追加人員經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出1.28萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出35.51萬(wàn)元，占2.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.63%，主要原因是追加退休人員2021年健康休養(yǎng)費(fèi)補(bǔ)發(fā)。

（4）衛(wèi)生健康支出11.93萬(wàn)元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（5）住房保障支出18.15萬(wàn)元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是與年初預(yù)算支出持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出274.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)232.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.52%，主要原因是人員晉升，公積金社保基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)42.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.52%，主要原因是因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降56.00%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降35.29%，主要原因是接待人數(shù)較2022年減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，無(wú)公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是政務(wù)服務(wù)辦本級(jí)單位無(wú)公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元，主要用于接待重慶各區(qū)縣到我單位考察學(xué)習(xí)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬(wàn)元，下降66.15%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降35.29%，主要原因是接待人數(shù)較2022年減少，相應(yīng)費(fèi)用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次52人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)84.75元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.54萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加12.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.52%，主要原因是因搬遷新政務(wù)大廳公用開(kāi)支增加。比年初預(yù)算數(shù)減少4.71萬(wàn)元，下降9.97%，主要原因是使用公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降64.71%，主要原因是相較2022年，2023年會(huì)議次數(shù)減少，相應(yīng)減少會(huì)議費(fèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%，主要原因是政務(wù)辦2023年黨支部開(kāi)展到湖南培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增加培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1111.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1111.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額264.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.98 %。主要用于采購(gòu)江津區(qū)政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)，供配電、弱電及給排水維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)，江津區(qū)政府網(wǎng)站運(yùn)維和優(yōu)化服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金1188.68萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇楊??? 聯(lián)系電話：023-81222208。