重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心的職能職責(zé)：1.負(fù)責(zé)具體落實(shí)行政審批制度改革各項(xiàng)工作任務(wù)，協(xié)調(diào)健全行政審批工作機(jī)制，精簡事項(xiàng)、壓縮時(shí)限、優(yōu)化流程、提升服務(wù)。2.負(fù)責(zé)行政權(quán)力事項(xiàng)的清理、減少、下放、調(diào)整等相關(guān)工作，建立行政權(quán)力事項(xiàng)清單并依法公布，開展動(dòng)態(tài)管理。3.負(fù)責(zé)落實(shí)“三集中、三到位”，推動(dòng)審批服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐大廳集中辦理。4.負(fù)責(zé)開展行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立工作制度和服務(wù)制度，落實(shí)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。5.負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批服務(wù)便民化，推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。6.負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，做好系統(tǒng)運(yùn)行保障工作，開展網(wǎng)上審批服務(wù)，及時(shí)公開事項(xiàng)辦理情況。7.負(fù)責(zé)受理企事業(yè)法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各單位行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理，并為服務(wù)對象提供相關(guān)政策咨詢。8.負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)群眾工作系統(tǒng)事項(xiàng)的研判、分析和運(yùn)行管理。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級分中心、鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心、村（社區(qū)）便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人員培訓(xùn)等工作。10.負(fù)責(zé)窗口工作人員的管理培訓(xùn)、行為規(guī)范和服務(wù)保障工作，受理窗口人員違規(guī)違紀(jì)行為的投訴。11.負(fù)責(zé)市長公開電話系統(tǒng)的事項(xiàng)交辦、回復(fù)等日常運(yùn)行工作。12.承辦行政主管單位交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)行政服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業(yè)單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：信息調(diào)研科、審批協(xié)調(diào)推進(jìn)科、公共服務(wù)科、政務(wù)督導(dǎo)一科、政務(wù)督導(dǎo)二科、電子監(jiān)察一科、電子監(jiān)察二科、電子監(jiān)察三科、服務(wù)群眾工作一科、服務(wù)群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)897.53萬元，支出總計(jì)897.53萬元。收支較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)897.53萬元，較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入897.53萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)897.53萬元，較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。其中：基本支出676.01萬元，占比75.32%；項(xiàng)目支出221.52萬元，占比24.68%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平，主要原因是均無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)897.53萬元，支出總計(jì)897.53萬元。收支較上年減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.53萬元，較上年決算數(shù)減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.98萬元，下降1.43%，主要原因是2024年調(diào)出2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目三級服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)按合同支付部分費(fèi)用，預(yù)算數(shù)按合同金額下達(dá)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897.53萬元，較上年決算數(shù)減少139.09萬元，下降13.42%，主要原因是人員調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)減少增加公用經(jīng)費(fèi)，共增加3.28萬元，2024年無政務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目，臨聘人員勞務(wù)、三級服務(wù)體系運(yùn)維項(xiàng)目開支減少，共減少142.37萬元，合計(jì)支出減少139.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.98萬元，下降1.43%，主要原因是2024年調(diào)出2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目三級服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)按合同支付部分費(fèi)用，預(yù)算數(shù)按合同金額下達(dá)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度持平，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4. 比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出733.91萬元，占比81.77%。較年初預(yù)算數(shù)減少5.58萬元，降低0.75%，主要原因是2024年調(diào)出2人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目三級服務(wù)體系運(yùn)維經(jīng)費(fèi)按合同支付部分費(fèi)用，預(yù)算數(shù)按合同金額下達(dá)。

（2）教育支出0.03萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元，下降99.07%，主要原因是2024年在市內(nèi)開展培訓(xùn)活動(dòng)，僅支付租車費(fèi)、用餐費(fèi)等費(fèi)用，培訓(xùn)次數(shù)較少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出77.02萬元，占8.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降3.42%，主要原因是2024年調(diào)出2人，相應(yīng)減少養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

（4）衛(wèi)生健康支出40.27萬元，占4.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降3.50%，主要原因是2024年調(diào)出2人，相應(yīng)減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（5）住房保障支出46.30萬元，占5.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是2024年調(diào)出2人減少公積金支出，且公積金基數(shù)調(diào)整增加公積金支出，相抵消公積金較預(yù)算有所減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出676.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)559.12萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加1.34萬元，增長0.24%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)116.89萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置，較上年決算數(shù)增加1.94萬元，增長1.69%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)減少，較2023年公用經(jīng)費(fèi)增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降31%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，減少公務(wù)用車外出數(shù)量，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，減少14.46%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)及高速過路費(fèi)較2023年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是無因公出國（境）計(jì)劃。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是無公務(wù)車購置計(jì)劃。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的加油費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，減少公務(wù)用車外出數(shù)量，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降14.46%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)及高速過路費(fèi)較2023年減少。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平；與上年支出數(shù)持平，主要原因是由主管部門政務(wù)服務(wù)辦負(fù)責(zé)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.07萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少0.09萬元，下降100%，主要原因是行政服務(wù)中心2024年未召開會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.03萬元，與2023年度相比，減少7.43萬元，下降99.60%，主要原因是2024年培訓(xùn)大幅減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.89萬元，較上年增加1.94萬元，增長1.69%，主要原因是2024年較2023年彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)開支減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。比年初預(yù)算數(shù)減少5.32萬元，下降4.35%，主要原因是2024培訓(xùn)大幅減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金221.52萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。單位項(xiàng)目績效自評表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評表

2. 績效自評報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇楊聯(lián)系電話：023-81222208