重慶市江津區行政服務中心2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區行政服務中心的職能職責：1.負責具體落實行政審批制度改革各項工作任務，協調健全行政審批工作機制，精簡事項、壓縮時限、優化流程、提升服務。2.負責行政權力事項的清理、減少、下放、調整等相關工作，建立行政權力事項清單并依法公布，開展動態管理。3.負責落實“三集中、三到位”，推動審批服務事項進駐大廳集中辦理。4.負責開展行政審批服務標準化工作，建立工作制度和服務制度，落實各項標準。5.負責落實行政審批服務便民化，推行“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。6.負責一體化政務服務平臺建設，做好系統運行保障工作，開展網上審批服務，及時公開事項辦理情況。7.負責受理企事業法人單位或其他組織、公民遞交的需行政審批的申請，組織、協調和指導各部門行政審批和政務服務事項的辦理，并為服務對象提供相關政策咨詢。8.負責全區服務群眾工作系統事項的研判、分析和運行管理。9.負責指導區級分中心、鎮（街道）公共服務中心、村（社區）便民服務中心標準化建設和人員培訓等工作。10.負責窗口工作人員的管理培訓、行為規范和服務保障工作，受理窗口人員違規違紀行為的投訴。11.負責市長公開電話系統的事項交辦、回復等日常運行工作。12.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區行政服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正處級全額撥款參公事業單位，設13個內設機構：信息調研科、審批協調推進科、公共服務科、政務督導一科、政務督導二科、電子監察一科、電子監察二科、電子監察三科、服務群眾工作一科、服務群眾工作二科、委托代辦一科、委托代辦二科、委托代辦三科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數963.22萬元，其中：一般公共預算撥款963.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加144.6萬元，主要是人員經費撥款增加41.42萬元，公用經費撥款減少26.03萬元，項目經費撥款增加129.21萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數963.22萬元，其中：一般公共服務支出807.96萬元，教育支出3.14萬元，社會保障和就業支出77.73萬元，衛生健康支出29.24萬元，住房保障支出45.15萬元。支出較去年增加144.6萬元，主要是基本支出增加15.39萬元，項目支出增加129.21萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入963.22萬元，一般公共預算財政撥款支出963.22萬元，比2022年增加144.6萬元。其中：基本支出658.27萬元，比2022年增加15.39萬元，主要原因是人員工資改革，基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出304.95萬元，比2022年增加129.21萬元，主要原因是2022年10月搬遷新政務大廳，臨聘人員增加，經費相應增加，主要用于派遣臨聘人員、審批結果郵政寄遞、三級服務體系視頻監控維護等重點工作。

重慶市江津區行政服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費0.3萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是搬遷新政務大廳，由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜；公務用車運行維護費5萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是嚴控公務用車出行；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費129.3萬元。比上年減少26.03萬元，主要原因為公用經費定額標準降低。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款304.95萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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