重慶市江津區電子政務服務中心2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市江津區電子政務服務中心的職能職責：1.負責全區政府系統相關電子政務發展的規劃、協調和指導。2.負責全區電子政務外網網絡的建設和日常管理工作；負責區政府門戶網站的建設和日常管理工作。3.負責區政府電子政務中心機房的建設和日常管理工作；負責全區政府系統政務機房的集約化建設和日常管理工作。4.負責全區政務信息資源的統籌規劃、協調、管理工作。負責全區政務共享應用平臺的建設和日常管理工作。5.負責對各鎮（街）、政府各部門電子政務項目建設的審批工作，并進行業務指導。6.負責區政府信息公開平臺的建設和維護工作。7.負責區政府辦公室電子政務的建設和日常管理工作。8.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市江津區電子政務服務中心為重慶市江津區政務服務管理辦公室所屬正科級全額撥款事業單位，無內設機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計287.53萬元，支出總計287.53萬元。收支較上年預算數減少2.87萬元, 降低1.00%，主要原因是人員工資改革、社保基數調整，導致人員經費增加；公用經費標準降低，導致公用經費減少；2023年存在一次性項目濱江商務大廈（新政務大廳）疫情防控設施經費（尾款），導致項目經費減少。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數287.53萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款287.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2.87萬元，主要是人員經費撥款增加4.78萬元，公用經費撥款減少2.27萬元，項目經費撥款減少5.38萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數287.53萬元，其中：一般公共服務支出244.77萬元，教育支出1.23萬元，社會保障和就業支出19.72萬元，衛生健康支出12萬元，住房保障支出9.81萬元。支出較去年減少2.87萬元，主要是基本支出增加2.51萬元，項目支出減少5.38萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數287.53萬元，支出年初預算數287.53萬元。收支較上年預算數減少2.87萬元, 降低1.00%，主要原因是人員工資改革、社保基數調整，導致人員經費增加；公用經費標準降低，導致公用經費減少；2023年存在一次性項目濱江商務大廈（新政務大廳）疫情防控設施經費（尾款），導致項目經費減少。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入287.53萬元，一般公共預算財政撥款支出287.53萬元，比2023年減少2.87萬元。其中：基本支出236.19萬元，比2023年增加2.51萬元，主要原因是人員工資改革，基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，公用經費標準降低，導致公用經費減少；項目支出51.34萬元，比2023年減少5.38萬元，主要原因是2023年存在一次性項目濱江商務大廈（新政務大廳）疫情防控設施經費（尾款），導致項目經費減少，主要用于電子政務網絡光纖租賃重點工作。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區電子政務服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區電子政務服務中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元，比2023年減少0萬元，下降0%，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜，本單位無公務用車。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）計劃；

2024年公務接待費年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是由主管部門政務服務辦主要負責公務接待事宜；

2024年公務用車運行維護費年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務用車；

2024年公務用車購置費年初預算數0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。

八、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款51.34萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：蘇楊 ??聯系方式：023-81222208