重慶市江津區退役軍人事務局 2020年度部門決算情況說明

重慶市江津區退役軍人事務局

2020年度部門決算情況說明

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??一、部門基本情況

（一）職能職責

退役軍人事務工作機構作為機構改革組建的部門，主要負責全區雙擁優撫、移交安置和就業創業、軍休服務、褒揚紀念、權益維護、基層服務保障等退役軍人事務等工作，重點工作為組織開展退役軍人思想政治教育、實施管理保障和安置優撫等政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向等重點工作。

（二）機構設置

辦公室：負責機關機要通信、保密、檔案管理、機關運轉、黨建、財務等工作；

移交安置和就業創業科：組織實施計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，社保接續，退役軍人就業創業。

雙擁優撫科：承擔組織開展全區擁軍優屬工作，組織做好地方支持軍隊相關工作，落實優待撫恤政策。

褒揚紀念和權益維護科：承擔烈士認定、烈士褒揚、紀念設施管理保護工作、依法承擔英雄烈士保護相關工作，組織實施軍人公墓規劃建設、管理維護等，退役軍人權益維護，信訪接待等工作。

下屬參公事業單位：

區軍隊離休退休干部服務管理中心：負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。

下屬全額撥款事業單位：

區退役軍人服務中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協助做好退役軍人管理工作，承辦行政主管部門交辦的任務。

（三）單位構成

????本單位無下屬二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計24,728.33萬元，支出總計24,728.33萬元。收支較上年決算數增加10,473.77萬元、 增長 73.5%，主要原因是我單位是2019年機構改革成立單位，2019年5月30日入駐新辦公樓正式運行，2020年為全年全面運行，且2020年取消軍休中心獨立財務預算單位，合并入局機關,總體收支較2019增加較多,對應收入增加。

2.收入情況。2020年度收入合計21,675.28萬元，較上年決算數增加8,135.74萬元，增長60.1%，主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并,對應收入增加。其中：財政撥款收入21,675.28萬元，占100%；年初結轉和結余3,053.05萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計22,263.94萬元，較上年決算數增加10,758.91萬元，增長93.5%，主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并,項目支出及基本支出較2019增加較多。其中：基本支出 642.58萬元，占2.9%；項目支出21,621.36萬元，占97.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余2,464.39萬元，較上年決算數減少285.14萬元，下降10.4%，主要原因是2020年全年運行資金使用及調度更及時、更合理，結轉結余數減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計24,728.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10,473.77萬 元，增長73.5%。主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入21,675.28萬元，較上年決算數增加8,266.80萬元，增長61.7%。主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并。較年初預算數增加3,816.25萬元，增長21.4%。主要原因是2020年中收到上級資金撥款。此外，年初財政撥款結轉和結余2,871.04萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出22,137.94萬元，較上年決算數增加10,770.91萬元，增長94.8%。主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并。較年初預算數增加4,278.91萬 元，增長24%。主要是因為優撫對象、軍休干部等對象年中調標及上級資金撥款收入。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2,408.38萬元，較上年決算數減少158.09萬元，下降6.2%，主要原因是2020年資金使用及調度更及時、合理，結轉、結余數減少。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出4.09萬元，占0%，較年初預算數增加4.09萬 元，增長100%，主要原因是2020年調劑追加信訪專項積案資金（杜某某信訪積案資金）4.09萬元。

（2）教育支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少3.22萬 元，下降100%，2020年無教育培訓支出。

（3）社會保障與就業支出20,967.78萬元，占94.7%，較年初預算數增加3,606.47萬 元，增長20.8%，主要是因為優撫對象、軍休干部等對象年中調標及上級資金撥款收入。

（4）衛生健康支出1,140.32萬元，占5.2%，較年初預算數增加686.08萬 元，增長151%，主要是因為優撫對象醫療補助支出增加。

（5）住房保障支出25.76萬元，占0.1%，較年初預算數減少14.50萬元，下降36%，主要原因是調整了繳存基數?。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出642.58萬元。其中：人員經費493.77萬元，較上年決算數增加356.07萬 元，增長258.6%，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經費148.81萬元，較上年決算數增加102.03萬元，增長218.1%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、其他交通費其他商品和服務支出。人員經費和公用經費增加的主要原因是2019年新成立單位,2020年人員增加及軍休中心財務合并。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?????2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余182.01萬元，年末結轉結余56.01萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少131.06萬元，下降100%，主要原因是2019年有結轉結余，2020年無新增收入。本年支出125.99萬元，較上年決算數減少12.01萬元，下降8.7%，主要原因是按實際支出用于優撫對象醫療費用。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
????本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出，與年初預算和上年決算數基本一致。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計35.09萬元，較年初預算數減少18.41萬元，下降34.4%，主要原因是我部門認真落實厲行節約要求，從嚴控制“三公經費”開支。 較上年支出數增加33.68萬元，增長2388.7%，主要原因2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費19.33萬元，主要用于購置一輛帕薩特作為公務車。費用支出較年初預算數減少0.67萬元，下降3.4%，主要原因是在預算經費內購置。較上年支出數增加19.33萬元，增長%，主要原因是2019年未購置車輛。

公務車運行維護費14.52萬元，主要用于加油費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預算數減少17.48萬元，下降54.6%，主要原因是我單位加強車輛管理，減少不必要出行及相關支出。較上年支出數增加14.52萬元，增長100%，主要原因是2019年未有車輛，未產生公務車運行維護費。

公務接待費1.23萬元，主要用于接待。費用支出較年初預算數減少0.27萬元，下降18%。較上年支出數減少0.18萬元，下降12.8%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是我單位健全各項管理制度，規范接待管理。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛（購買一輛，舊車置換一輛），公務車保有量為4輛；國內公務接待18批次225人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費54.82元，車均購置費9.67萬元，車均維護費3.63萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出148.81萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 機關運行經費較上年決算數增加102.03萬元，增長218.1%，主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并，軍休中心機關運行經費納入機關的機關運行經費。

本年度會議費支出16.60萬元，較上年決算數增加5.59萬元，增長50.8%。本年度培訓費支出 40.72萬元，較上年決算數增加3.70萬元，增長10%，本年度會議費及培訓費主要原因是2020年為全年運行(2019年實際運行半年),且2020年軍休中心財務合并，軍休中心機關會議費及培訓費納入機關的會議費及培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額47.49萬元，其中：政府采購貨物支出47.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額47.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 47.49萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購八一、春節慰問品、車輛購置及其他固定資產等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金24751.76萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

?見附件

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：成林，023-65556303”）。