重慶市江津區(qū)退役軍人事務局2024年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)退役軍人事務局

2024年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

退役軍人事務工作機構作為機構改革組建的部門，主要負責全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務、褒揚紀念、權益維護、基層服務保障等退役軍人事務等工作，重點工作為組織開展退役軍人思想政治教育、實施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向等重點工作。

（二）單位構成

辦公室：負責機關機要通信、保密、檔案管理、機關運轉、黨建、財務等工作；

移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實施計劃分配的軍隊轉業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，社保接續(xù)，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

雙擁優(yōu)撫科：承擔組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊相關工作，落實優(yōu)待撫恤政策。

褒揚紀念和權益維護科：承擔烈士認定、烈士褒揚、紀念設施管理保護工作、依法承擔英雄烈士保護相關工作，組織實施軍人公墓規(guī)劃建設、管理維護等，退役軍人權益維護，信訪接待等工作。

下屬參公事業(yè)單位：

區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心：負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。

下屬全額拔款事業(yè)單位：

區(qū)退役軍人服務中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協助做好退役軍人管理工作，承辦行政主管部門交辦的任務。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計24854.29萬元，支出總計24854.29萬元。收支較上年增加了880.96萬元，增加了3.67%，主要原因為社會保障和就業(yè)支出較上年收支增加了336.4萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加了540.5萬元，增加了664.86%。

2.收入情況。2024年度本年收入合計24854.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24854.29萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加了880.96萬元，增加了3.67%，主要因為社會保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬元，衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬元，增加了664.86%。

3.支出情況。2024年度本年支出合計24854.29萬元，其中：基本支出906.92萬元，占比3.65%；項目支出23,947.37萬元，占比96.35%。

4.結轉結余情況。無

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計24854.29萬元，其中社會保障和就業(yè)支出23430萬元，占總支出94.27%，較上年增加了336.4萬元，主要因為退役軍人事務管理增加了286.17萬元；衛(wèi)生健康支出1373.86萬元，占總支出5.53%，較上年增加540.5萬元，增加了64.86萬元，主要因為優(yōu)撫對象醫(yī)療增加了524.65萬元；住房保障支出49.55萬元，占總支出0.2%，較上年增加3.18萬元，主要因為住房改革支出增加了3.18萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入24854.29萬元，較上年增加了880.96萬元，增加了3.67%，主要因為社會保障和就業(yè)支出較上年收入增加了336.4萬元，衛(wèi)生健康支出較上年收入增加了540.5萬元，增加了64.86%。較年初預算減少了4404.53萬元，減少了15.05%，主要因為社會保障和就業(yè)支出較年初預算減少了4503.72萬元，減少了16.12%。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出24854.29萬元，較上年增加了880.96萬元，增加了3.67%，主要因為社會保障和就業(yè)支出較上年支出增加了336.4萬元，衛(wèi)生健康支出較上年支出增加了540.5萬元，增加了64.86%。較年初預算減少了4404.53萬元，減少了15.05%，主要因為社會保障和就業(yè)支出較年初預算減少了4503.72萬元，減少了16.12%。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)23430.00萬元，占財政撥款總支出94.27%，較上年增加了336.4萬元，主要因為退役軍人事務管理增加了286.17萬元，較年初預算數減少了4503.72萬元，減少16.12%，主要原因是撫恤支出減少了1829.35萬元，退役安置資金減少了2695.7萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出1373.86萬元，占5.53%。較年初預算數增加了102.58萬元，增加了8.07%，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療較年初預算增加了105.14萬元。

（3）住房保障支出49.55萬元，占0.2% 。較年初預算數沒有發(fā)生變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出906.92萬元。其中：人員經費769.73萬元，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利。公用經費137.19萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計18.63萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費用0萬元。

公務車運行維護費13.23萬元，主要用于加油費、維修費、過路過橋費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預算數減少0.27萬元，較上年支出數減少5.4萬元，減少29.62%，主要原因是減少了公務接待及活動用車次數。

公務接待費1.23萬元，主要用于調研學習的接待費用。較年初數預算減少0.27萬元，主要原因是2024年實際接待人次比年初預算減少。較上年增加0.5萬元，主要原因是較2023年接待人次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待45批次285人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費43元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比持平，主要原因是我單位未單獨產生會議費。本年度培訓費支出0.88萬元，較上年增加0.88萬元，增加了100%，主要原因是我單位2024年增加了參加2024年事業(yè)單位工勤人員轉崗培訓等支出。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出94.29萬元，我部門認真落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制運行經費開支，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額108.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出108.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.47萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金20073.39萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。本次公開整體績效自評表和一個項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

無

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張小妮?? 聯系電話：023-65556303

2024年度部門決算公開報表（306）.xlsx