重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理服務(wù)中心2024年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理服務(wù)中心2024年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

??

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心主要負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

設(shè)參公事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門(mén)決算情況

（一）部門(mén)收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)1358.18萬(wàn)元，支出總計(jì)1358.18萬(wàn)元。收支較上年減少了16.19萬(wàn)元，減少了1.18%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少了25.75萬(wàn)元。

2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)1358.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1358.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少了16.19萬(wàn)元，減少了1.18%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少了25.75萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)1358.18萬(wàn)元，其中：基本支出251.25萬(wàn)元，占比18.5%；項(xiàng)目支出1106.93萬(wàn)元，占比81.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1358.18萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1308.32萬(wàn)元，占總支出96.33%。收支較上年減少了25.75萬(wàn)元，減少了1.93%，主要原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位養(yǎng)老支出減少了35.14萬(wàn)元，減少了47.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1358.18萬(wàn)元，較上年減少了16.19萬(wàn)元，減少了1.18%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少了25.75萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少951.17萬(wàn)元，減少了41.19%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)收入減少了948.78萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.18萬(wàn)元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1358.18萬(wàn)元，較上年減少了16.19萬(wàn)元，減少了1.18%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少了25.75萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少951.17萬(wàn)元，減少了41.19%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少了948.78萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比持平。

4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出1308.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出96.33%。較年初預(yù)算數(shù)減少了948.78萬(wàn)元，減少42.04%，主要原因是退役安置資金減少了742.68萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出35.96萬(wàn)元，占2.65%。較年初預(yù)算數(shù)減少了1.41萬(wàn)元，減少了3.78%，主要原因是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少了1.41萬(wàn)元。

（3）住房保障支出13.9萬(wàn)元，占1.02% 。較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出251.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)209.01萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)42.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年度本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于加油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少4.99萬(wàn)元，減少35.67%，主要原因是減少了公務(wù)接待及活動(dòng)用車次數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

三、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比持平，主要原因是我單位未單獨(dú)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2023年度相比持平，主要原因是我單位沒(méi)有產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.24萬(wàn)元，我部門(mén)認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金1022.54萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍。公開(kāi)軍隊(duì)離退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張小妮?? 聯(lián)系電話：023-65556303

附件2：2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（306002）.xlsx

?