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[ 索引號 ]	11500381MB1532973Q/2024-00005	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	江津區退役軍人事務局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-02-28	[ 發布日期 ]	2024-02-28

重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門預算情況說明

發布日期： 2024-02-28 10:10:27

一、單位基本情況

（一）職能職責及機構。

退役軍人服務中心主要負責信息采集，立功受獎喜報，協助做好退役軍人管理服務工作，承辦行政主管部門交辦的任務等。人員編制共17名，其中事業17人，實際到位14人。

二、部門收支總體情況

（一）2024年年初預算收入總計307.76萬元，支出總計307.76萬元。收支較上年預算數增加22.26萬元,?增長0.08%，主要原因是一般公共預算撥款增加22.26萬元。?

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數307.76萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款307.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加22.26萬元，主要是一般公共預算撥款經費撥款增加22.26萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數307.76萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出1.66萬元，社會保障和就業支出276.98萬元，衛生健康支出15.81元，住房保障支出13.31萬元。支出較去年增加22.26萬元，主要是基本支出增加22.26萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數307.76萬元，支出年初預算數307.76萬元。收支較上年預算數增加22.26萬元,?增長0.08%，主要原因是基本支出較上年增加22.26萬元。?

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入307.76萬元，一般公共預算財政撥款支出307.76萬元，比2023年增加22.26萬元。其中：基本支出307.76萬元，比2023年增加22.26萬元，主要原因是2024年在職職工相關支出標準發生變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區退役軍人中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區退役軍人中心2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算0.5萬元，比2023年減少0.7萬元，下降58.33% ，主要原因是接待費減少0.7萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元；?2024年公務接待費年初預算數0.5萬元，比2023年減少0.7萬元，主要原因是預計2024年接待人次減少；2024年公務用車運行維護費年初預算數0萬元；2024年公務用車購置費年初預算數0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

無。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：成林????聯系方式：（成林，電話：023-65556303）

表1：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門收支總表

			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	307.76	合計	307.76
二、政府性基金預算撥款收入	307.76	教育支出	1.66
三、國有資本經營預算撥款收入		社會保障和就業支出	276.98
四、財政專戶管理資金收入		衛生健康支出	15.81
五、事業收入預算		住房保障支出	13.31
六、上級補助收入
七、附屬單位上繳收入
八、事業單位經營收入預算
九、其他收入預算












本年收入合計	615.52	本年支出合計	615.52
用事業基金彌補收支差額		結轉下年
上年結轉
收入總計	615.52	支出總計	615.52

表2：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門收入總表

												單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入預算	事業收入預算	上級補助收入預算	附屬單位上繳收入預算	事業單位經營收入預算	其他收入預算
科目編碼	科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入預算	事業收入預算	上級補助收入預算	附屬單位上繳收入預算	事業單位經營收入預算	其他收入預算
合計		307.76		307.76
205	教育支出	1.66		1.66
20508	進修及培訓	1.66		1.66
2050803	培訓支出	1.66		1.66
208	社會保障和就業支出	276.98		276.98
20805	行政事業單位養老支出	26.61		26.61
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.74		17.74
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	8.87		8.87
20828	退役軍人管理事務	250.37		250.37
2082850	事業運行	250.37		250.37
210	衛生健康支出	15.81		15.81
21011	行政事業單位醫療	15.81		15.81
2101102	事業單位醫療	11.09		11.09
2101199	其他行政事業單位醫療支出	4.72		4.72
221	住房保障支出	13.31		13.31
22102	住房改革支出	13.31		13.31
2210201	住房公積金	13.31		13.31

表3：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門支出總表

							單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業單位經營支出	對下級單位補助支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業單位經營支出	對下級單位補助支出
合計		307.76	307.76
205	教育支出	1.66	1.66
20508	進修及培訓	1.66	1.66
2050803	培訓支出	1.66	1.66
208	社會保障和就業支出	276.98	276.98
20805	行政事業單位養老支出	26.61	26.61
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.74	17.74
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	8.87	8.87
20828	退役軍人管理事務	250.37	250.37
2082850	事業運行	250.37	250.37
210	衛生健康支出	15.81	15.81
21011	行政事業單位醫療	15.81	15.81
2101102	事業單位醫療	11.09	11.09
2101199	其他行政事業單位醫療支出	4.72	4.72
221	住房保障支出	13.31	13.31
22102	住房改革支出	13.31	13.31
2210201	住房公積金	13.31	13.31

表4：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門財政撥款收支總表

						單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、本年收入	307.76	一、本年支出	307.76	307.76
一般公共預算撥款	307.76	教育支出	1.66	1.66
政府性基金預算撥款		社會保障和就業支出	276.98	276.98
國有資本經營預算撥款		衛生健康支出	15.81	15.81
二、上年結轉		住房保障支出	13.31	13.31
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營預算撥款
		二、結轉下年


收入總計	307.76	支出總計	307.76	307.76

表5：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算財政撥款支出預算表

					單位：萬元
功能分類科目		2023年預算數	2024年預算數
科目編碼	科目名稱	2023年預算數	小計	基本支出	項目支出
合計		285.50	307.76	307.76
205	教育支出	1.52	1.66	1.66
20508	進修及培訓	1.52	1.66	1.66
2050803	培訓支出	1.52	1.66	1.66
208	社會保障和就業支出	257.31	276.98	276.98
20805	行政事業單位養老支出	24.39	26.61	26.61
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	16.26	17.74	17.74
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	8.13	8.87	8.87
20828	退役軍人管理事務	232.92	250.37	250.37
2082850	事業運行	232.92	250.37	250.37
210	衛生健康支出	14.47	15.81	15.81
21011	行政事業單位醫療	14.47	15.81	15.81
2101102	事業單位醫療	10.16	11.09	11.09
2101199	其他行政事業單位醫療支出	4.31	4.72	4.72
221	住房保障支出	12.19	13.31	13.31
22102	住房改革支出	12.19	13.31	13.31
2210201	住房公積金	12.19	13.31	13.31

表6：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算財政撥款基本支出預算表

				單位：萬元
經濟分類科目		2024年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
合計		307.76	259.44	48.32
301	工資福利支出	259.44	259.44
30101	基本工資	57.36	57.36
30102	津貼補貼	2.32	2.32
30107	績效工資	140.90	140.90
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	17.74	17.74
30109	職業年金繳費	8.87	8.87
30110	職工基本醫療保險繳費	9.42	9.42
30112	其他社會保障繳費	4.80	4.80
30113	住房公積金	13.31	13.31
30114	醫療費	4.72	4.72
302	商品和服務支出	48.32		48.32
30201	辦公費	23.15		23.15
30211	差旅費	2.00		2.00
30216	培訓費	1.66		1.66
30217	公務接待費	0.50		0.50
30227	委托業務費	10.00		10.00
30228	工會經費	1.33		1.33
30229	福利費	3.33		3.33
30239	其他交通費用	5.00		5.00
30299	其他商品和服務支出	1.35		1.35

表7：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門一般公共預算“三公”經費支出表

											單位：萬元
2023年預算數						2024年預算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1.20					1.20	0.50					0.50

表8：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門政府性基金預算收入支出預算表

							單位：萬元
功能分類科目編碼	功能分類科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	功能分類科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余



（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。）

表9：重慶市江津區退役軍人服務中心2024年部門國有資本經營預算收入支出預算表

							單位：萬元
功能分類科目編碼	功能分類科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	功能分類科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計




（備注：本單位無國有資本經營收支，故此表無數據。）