重慶市江津區退役軍人事務局2024年部門預算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

區退役軍人事務局主要負責全區雙擁優撫、移交安置和就業創業、軍休管理服務、褒揚紀念、權益維護、基層服務保障等退役軍人事務工作，為組織開展退役軍人思想政治教育、實施管理保障和安置優撫等政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向等重點工作。

（二）單位構成

退役軍人事務局本級機關：

辦公室：負責機關日常運轉、黨建、財務等工作；

移交安置和就業創業科：組織實施計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，退役軍人就業創業等工作。

雙擁優撫科：承擔組織開展全區擁軍優屬工作，組織做好地方支持軍隊相關工作，落實優待撫恤政策，接收隨調家屬。

褒揚紀念和權益維護科：承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作、依法承擔英雄烈士保護相關工作，負責退役軍人權益維護，信訪接待等工作。

下屬參公事業單位：

區軍隊離休退休干部服務管理中心：負責軍隊離退休干部安置、接收管理和服務工作。

下屬全額拔款事業單位：

區退役軍人服務中心：退役軍人信息采集，立功受獎喜報，協助做好退役軍人管理服務工作，承辦行政主管部門交辦的任務。

人員編制共38名，其中行編12人、參公9人、事業17人，實際到位33人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預算收入總計25958.72萬元，支出總計25958.72萬元。收支較上年預算數增加1093.39萬元, 增長4.4%，主要原因是社會保障和就業支出較上年增加1524.63萬元，增加了6.6%。

（二）收入預算情況。

2024年年初預算數25958.72萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款25958.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1093.39萬元，主要是一般公共預算撥款經費撥款增加1093.39萬元。

（三）支出預算情況。

2024年年初預算數25958.72萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出4.27萬元，社會保障和就業支出24633.62萬元，衛生健康支出1271.28萬元，住房保障支出49.55萬元。支出較去年增加1093.39萬元，主要是基本支出增加 108.05萬元，項目支出增加985.34萬元。主要社會保障和就業支出較上年增加1524.63萬元，增加了6.6%。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

2024年財政撥款收入年初預算數25958.72萬元，支出年初預算數25958.72萬元。收支較上年預算數增加1093.39萬元, 增長4.4%，主要原因是社會保障和就業支出較上年增加1524.63萬元，增加了6.6%。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入25958.72萬元，一般公共預算財政撥款支出25958.72萬元，比2023年增加1093.39萬元。其中：基本支出2056.07元，比2023年增加108.5萬元，主要原因是2024年基本支出項目標準發生變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出23902.65萬元，比2023年增加985.34萬元，主要原因是社會保障和就業支出較上年增加了1524.63萬元。

五、政府性基金預算收入支出情況說明

重慶市江津區退役軍人事務局（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區退役軍人事務局（本級）2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費總體情況說明

2024年一般公共預算“三公”經費年初預算4萬元，比2023年減少1萬元，下降20% ，主要原因是公務車運行費減少2萬元，公務接待費增加1萬元。

（二）“三公”經費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預算數0萬元； 2024年公務接待費年初預算數1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是預計接待人次增加；2024年公務用車運行維護費年初預算數3萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是預算減少；2024年公務用車購置費年初預算數0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

無。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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