一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)退役軍人事務(wù)局主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休管理服務(wù)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)、基層服務(wù)保障等退役軍人事務(wù)工作，為組織開(kāi)展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。
（二）單位構(gòu)成
1.退役軍人事務(wù)局本級(jí)機(jī)關(guān)
辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作；
移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科：組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作，退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。
雙擁優(yōu)撫科：承擔(dān)組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作，落實(shí)優(yōu)待撫恤政策，接收隨調(diào)家屬。
褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科：承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù)，信訪接待等工作。
2.下屬參公事業(yè)單位
區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部安置、接收管理和服務(wù)工作。
3.下屬全額拔款事業(yè)單位
區(qū)退役軍人服務(wù)中心：退役軍人信息采集，立功受獎(jiǎng)喜報(bào)，協(xié)助做好退役軍人管理服務(wù)工作，承辦行政主管部門交辦的任務(wù)。
人員編制共38名，其中行編12人、參公9人、事業(yè)17人，實(shí)際到位36人。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)30362.83萬(wàn)元，支出總計(jì)30362.83萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加4404.11萬(wàn)元, 增長(zhǎng)16.97%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加3598.27萬(wàn)元，增加了14.61%。
（二）收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)30362.83萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款30362.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4404.11萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加4404.11萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)30362.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28231.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1487.84萬(wàn)元，住房保障支出643.1萬(wàn)元。支出較去年增加4404.11萬(wàn)元，主要是基本支出增加 47.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加4356.48萬(wàn)元。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加3598.27萬(wàn)元，增加了14.61%。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)30362.83萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)30362.83萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加4404.11萬(wàn)元, 增長(zhǎng)16.97%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加3598.27萬(wàn)元，增加了14.61%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30362.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30362.83萬(wàn)元，比2024年增加4404.11萬(wàn)元。其中：基本支出2103.7元，比2024年增加47.63萬(wàn)元，主要原因是2025年在職人員數(shù)量增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出28259.13萬(wàn)元，比2024年增加4356.48萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年增加了3598.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年增加了216.56萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13萬(wàn)元，比2024年減少0.5萬(wàn)元，下降4% ，主要原因是壓減了公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元； 2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2024年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是壓減了公務(wù)接待費(fèi)；2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平；2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)549.49萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額87.53萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算87.53萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)87.53萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款28259.13萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中業(yè)務(wù)用車3輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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